Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

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DetalhesAquisição
Número Fornecedor CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
  
 
22/04/2021000564MEGASAT + INFORMATICA LTDA ME17.781.040/0001-10SECRETARIA DE SAUDER$3.507,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MEGASAT + INFORMATICA LTDA ME17.781.040/0001-10MaterialKIT SISTEMA MONITORAMENTO CFTV COM 06 CAMERAS INSTALADOUNIDADE1,00R$3.507,60R$3.507,60
R$3.507,60
07/04/2021000439MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03SECRETARIA DE EDUCACAOR$10.533,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000167/202123/03/202123/03/202123/06/2021Material de combate e prevencao ao COVID-19 para atender as Escolas Municipais.MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03TERMINO DE PRAZOR$16.373,00
R$16.373,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03MaterialPROTETOR FACIAL FACE SHIELDUNIDADE600,00R$5,90R$3.540,00
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03MaterialSABONETE LIQUIDO PH NEUTROUNIDADE100,00R$23,00R$2.300,00
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03MaterialDISPENSER DE SABONETE LIQUIDO BRANCOUNIDADE150,00R$29,90R$4.485,00
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03MaterialDISPENSADOR PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS BRANCOUNIDADE150,00R$27,00R$4.050,00
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03MaterialPAPEL INTERF LUXO 100 1000 FLUNIDADE200,00R$9,99R$1.998,00
R$16.373,00
07/04/2021000441MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03SECRETARIA DE EDUCACAOR$5.840,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000167/202123/03/202123/03/202123/06/2021Material de combate e prevencao ao COVID-19 para atender as Escolas Municipais.MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03TERMINO DE PRAZOR$16.373,00
R$16.373,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03MaterialPROTETOR FACIAL FACE SHIELDUNIDADE600,00R$5,90R$3.540,00
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03MaterialSABONETE LIQUIDO PH NEUTROUNIDADE100,00R$23,00R$2.300,00
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03MaterialDISPENSER DE SABONETE LIQUIDO BRANCOUNIDADE150,00R$29,90R$4.485,00
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03MaterialDISPENSADOR PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS BRANCOUNIDADE150,00R$27,00R$4.050,00
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF08.931.942/0001-03MaterialPAPEL INTERF LUXO 100 1000 FLUNIDADE200,00R$9,99R$1.998,00
R$16.373,00
12/02/2021000137MASTER PLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME08.725.209/0001-24SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E ACAO SOCIALR$3.850,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MASTER PLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME08.725.209/0001-24MaterialTAPETE SANITIZANTE 2 EM 1 COM BORDA FLEX DE CONTENCAOUNIDADE22,00R$175,00R$3.850,00
R$3.850,00
12/02/2021000136L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME14.693.114/0001-79SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$33.010,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000515/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOMADE INFORMATICA LTDA ME07.900.357/0001-75TERMINO DE PRAZOR$30.800,00
000513/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOG.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63TERMINO DE PRAZOR$30.200,00
000517/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATORFL COMERCIAL LTDA01.260.374/0001-09TERMINO DE PRAZOR$36.110,00
000516/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOQUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI28.453.974/0001-40TERMINO DE PRAZOR$21.720,00
000514/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOL.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME14.693.114/0001-79TERMINO DE PRAZOR$33.010,00
R$151.840,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME14.693.114/0001-79MaterialCOMPUTADOR GABINETE TIPO SFF (SMALL FORM FACTOR);UNIDADE5,00R$4.500,00R$22.500,00
L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME14.693.114/0001-79MaterialMAQUINA DE COSTURA COM AS FUNCOES: CASEADORUNIDADE3,00R$2.670,00R$8.010,00
L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME14.693.114/0001-79MaterialMAQUINA DE COSTURA VOLTAGEM 110 VLTS; DIMENSOES: A 38,5 X L 30 X P 15,5 CM; 09 PONTOS E 01 CASA DEUNIDADE1,00R$2.500,00R$2.500,00
R$33.010,00
29/12/2020001925MADE INFORMATICA LTDA ME07.900.357/0001-75SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$30.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000515/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOMADE INFORMATICA LTDA ME07.900.357/0001-75TERMINO DE PRAZOR$30.800,00
000513/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOG.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63TERMINO DE PRAZOR$30.200,00
000517/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATORFL COMERCIAL LTDA01.260.374/0001-09TERMINO DE PRAZOR$36.110,00
000516/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOQUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI28.453.974/0001-40TERMINO DE PRAZOR$21.720,00
000514/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOL.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME14.693.114/0001-79TERMINO DE PRAZOR$33.010,00
R$151.840,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MADE INFORMATICA LTDA ME07.900.357/0001-75MaterialTROMPETE SIBUNIDADE7,00R$2.400,00R$16.800,00
MADE INFORMATICA LTDA ME07.900.357/0001-75MaterialTUBA Bb 04 PISTOS - AFINACAO SI BEMOL - CALIBRE: 19,50 MM - CAMPANA 425 MM EM LATAO AMARELO -UNIDADE1,00R$14.000,00R$14.000,00
R$30.800,00
07/12/2020001800RFL COMERCIAL LTDA01.260.374/0001-09SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$36.110,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000515/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOMADE INFORMATICA LTDA ME07.900.357/0001-75TERMINO DE PRAZOR$30.800,00
000513/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOG.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63TERMINO DE PRAZOR$30.200,00
000517/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATORFL COMERCIAL LTDA01.260.374/0001-09TERMINO DE PRAZOR$36.110,00
000516/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOQUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI28.453.974/0001-40TERMINO DE PRAZOR$21.720,00
000514/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOL.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME14.693.114/0001-79TERMINO DE PRAZOR$33.010,00
R$151.840,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RFL COMERCIAL LTDA01.260.374/0001-09MaterialMESA DE SOM - 10 CANAISUNIDADE5,00R$3.500,00R$17.500,00
RFL COMERCIAL LTDA01.260.374/0001-09MaterialTECLADO MUSICAL - COM 61 TECLASUNIDADE5,00R$1.980,00R$9.900,00
RFL COMERCIAL LTDA01.260.374/0001-09MaterialTROMBONE BAIXOUNIDADE1,00R$3.200,00R$3.200,00
RFL COMERCIAL LTDA01.260.374/0001-09MaterialVIOLAO CLASSICO NYLON INDICADO PARA ESTUDANTES - CORDAS DE NYLON IMPORTADASUNIDADE5,00R$1.102,00R$5.510,00
R$36.110,00
04/12/2020001795G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$30.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000515/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOMADE INFORMATICA LTDA ME07.900.357/0001-75TERMINO DE PRAZOR$30.800,00
000513/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOG.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63TERMINO DE PRAZOR$30.200,00
000517/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATORFL COMERCIAL LTDA01.260.374/0001-09TERMINO DE PRAZOR$36.110,00
000516/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOQUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI28.453.974/0001-40TERMINO DE PRAZOR$21.720,00
000514/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOL.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME14.693.114/0001-79TERMINO DE PRAZOR$33.010,00
R$151.840,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialNOTEBOOK - MEMORIA RAM DE NO MINIMO 8 GB, PADRAO DDR3 1600MHZ, DISCO RIGIDO 1TB, 7200RPM, GRAVADORUNIDADE5,00R$3.700,00R$18.500,00
G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialPROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) - TECNOLOGIA: LCD RESOLUCAO: MINIMA NATIVA DE 1024 X 768 ENTRADA:UNIDADE3,00R$3.900,00R$11.700,00
R$30.200,00
04/12/2020001796QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI28.453.974/0001-40SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$21.720,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000515/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOMADE INFORMATICA LTDA ME07.900.357/0001-75TERMINO DE PRAZOR$30.800,00
000513/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOG.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63TERMINO DE PRAZOR$30.200,00
000517/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATORFL COMERCIAL LTDA01.260.374/0001-09TERMINO DE PRAZOR$36.110,00
000516/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOQUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI28.453.974/0001-40TERMINO DE PRAZOR$21.720,00
000514/202025/11/202025/11/202024/05/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOL.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME14.693.114/0001-79TERMINO DE PRAZOR$33.010,00
R$151.840,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI28.453.974/0001-40MaterialBOMBARDINO - EUPHONIUM SIBUNIDADE1,00R$4.180,00R$4.180,00
QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI28.453.974/0001-40MaterialFLUGELHORN -UNIDADE2,00R$2.430,00R$4.860,00
QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI28.453.974/0001-40MaterialTROMBONE TENOR DE VARA SIbUNIDADE1,00R$2.690,00R$2.690,00
QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI28.453.974/0001-40MaterialTUBAUNIDADE1,00R$9.990,00R$9.990,00
R$21.720,00
01/09/2020001207ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E ACAO SOCIALR$14.770,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL NAO TECIDO - CAIXA COM 50 UNIDADESCAIXA160,00R$50,00R$8.000,00
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialPROTETOR FACIAL COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO PRETO, QUE COBRE A PARTE FRONTALUNIDADE185,00R$20,90R$3.866,50
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialLUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO MCAIXA55,00R$52,80R$2.904,00
R$14.770,50
Total Geral R$896.273,10
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