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| 22/04/2021 | 000564 | MEGASAT + INFORMATICA LTDA ME | 17.781.040/0001-10 | SECRETARIA DE SAUDE | R$ 3.507,60 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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MEGASAT + INFORMATICA LTDA ME | 17.781.040/0001-10 | Material | KIT SISTEMA MONITORAMENTO CFTV COM 06 CAMERAS INSTALADO | UNIDADE. | 1,00 | R$ 3.507,60 | R$ 3.507,60 |
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| 07/04/2021 | 000439 | MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 10.533,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000167/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/06/2021 | Material de combate e prevencao ao COVID-19 para atender as Escolas Municipais. | MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.373,00 |
Fornecimentos
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MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | Material | PROTETOR FACIAL FACE SHIELD | UNIDADE. | 600,00 | R$ 5,90 | R$ 3.540,00 |
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | Material | SABONETE LIQUIDO PH NEUTRO | UNIDADE. | 100,00 | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 |
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | Material | DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO BRANCO | UNIDADE. | 150,00 | R$ 29,90 | R$ 4.485,00 |
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | Material | DISPENSADOR PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS BRANCO | UNIDADE. | 150,00 | R$ 27,00 | R$ 4.050,00 |
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | Material | PAPEL INTERF LUXO 100 1000 FL | UNIDADE. | 200,00 | R$ 9,99 | R$ 1.998,00 |
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| 07/04/2021 | 000441 | MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 5.840,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000167/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/06/2021 | Material de combate e prevencao ao COVID-19 para atender as Escolas Municipais. | MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.373,00 |
Fornecimentos
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MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | Material | PROTETOR FACIAL FACE SHIELD | UNIDADE. | 600,00 | R$ 5,90 | R$ 3.540,00 |
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | Material | SABONETE LIQUIDO PH NEUTRO | UNIDADE. | 100,00 | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 |
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | Material | DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO BRANCO | UNIDADE. | 150,00 | R$ 29,90 | R$ 4.485,00 |
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | Material | DISPENSADOR PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS BRANCO | UNIDADE. | 150,00 | R$ 27,00 | R$ 4.050,00 |
MIX PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF | 08.931.942/0001-03 | Material | PAPEL INTERF LUXO 100 1000 FL | UNIDADE. | 200,00 | R$ 9,99 | R$ 1.998,00 |
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| 12/02/2021 | 000137 | MASTER PLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 08.725.209/0001-24 | SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E ACAO SOCIAL | R$ 3.850,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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MASTER PLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 08.725.209/0001-24 | Material | TAPETE SANITIZANTE 2 EM 1 COM BORDA FLEX DE CONTENCAO | UNIDADE. | 22,00 | R$ 175,00 | R$ 3.850,00 |
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| 12/02/2021 | 000136 | L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME | 14.693.114/0001-79 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | R$ 33.010,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000515/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | MADE INFORMATICA LTDA ME | 07.900.357/0001-75 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.800,00 |
| 000513/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME | 27.247.832/0001-63 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.200,00 |
| 000514/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME | 14.693.114/0001-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 33.010,00 |
| 000516/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 28.453.974/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.720,00 |
| 000517/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | RFL COMERCIAL LTDA | 01.260.374/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 36.110,00 |
Fornecimentos
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L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME | 14.693.114/0001-79 | Material | COMPUTADOR GABINETE TIPO SFF (SMALL FORM FACTOR); | UNIDADE. | 5,00 | R$ 4.500,00 | R$ 22.500,00 |
L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME | 14.693.114/0001-79 | Material | MAQUINA DE COSTURA COM AS FUNCOES: CASEADOR | UNIDADE. | 3,00 | R$ 2.670,00 | R$ 8.010,00 |
L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME | 14.693.114/0001-79 | Material | MAQUINA DE COSTURA VOLTAGEM 110 VLTS; DIMENSOES: A 38,5 X L 30 X P 15,5 CM; 09 PONTOS E 01 CASA DE | UNIDADE. | 1,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
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| 29/12/2020 | 001925 | MADE INFORMATICA LTDA ME | 07.900.357/0001-75 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | R$ 30.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000515/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | MADE INFORMATICA LTDA ME | 07.900.357/0001-75 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.800,00 |
| 000513/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME | 27.247.832/0001-63 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.200,00 |
| 000514/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME | 14.693.114/0001-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 33.010,00 |
| 000516/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 28.453.974/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.720,00 |
| 000517/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | RFL COMERCIAL LTDA | 01.260.374/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 36.110,00 |
Fornecimentos
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MADE INFORMATICA LTDA ME | 07.900.357/0001-75 | Material | TROMPETE SIB | UNIDADE. | 7,00 | R$ 2.400,00 | R$ 16.800,00 |
MADE INFORMATICA LTDA ME | 07.900.357/0001-75 | Material | TUBA Bb 04 PISTOS - AFINACAO SI BEMOL - CALIBRE: 19,50 MM - CAMPANA 425 MM EM LATAO AMARELO - | UNIDADE. | 1,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
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| 07/12/2020 | 001800 | RFL COMERCIAL LTDA | 01.260.374/0001-09 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | R$ 36.110,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000515/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | MADE INFORMATICA LTDA ME | 07.900.357/0001-75 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.800,00 |
| 000513/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME | 27.247.832/0001-63 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.200,00 |
| 000514/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME | 14.693.114/0001-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 33.010,00 |
| 000516/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 28.453.974/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.720,00 |
| 000517/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | RFL COMERCIAL LTDA | 01.260.374/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 36.110,00 |
Fornecimentos
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RFL COMERCIAL LTDA | 01.260.374/0001-09 | Material | MESA DE SOM - 10 CANAIS | UNIDADE. | 5,00 | R$ 3.500,00 | R$ 17.500,00 |
RFL COMERCIAL LTDA | 01.260.374/0001-09 | Material | TECLADO MUSICAL - COM 61 TECLAS | UNIDADE. | 5,00 | R$ 1.980,00 | R$ 9.900,00 |
RFL COMERCIAL LTDA | 01.260.374/0001-09 | Material | TROMBONE BAIXO | UNIDADE. | 1,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
RFL COMERCIAL LTDA | 01.260.374/0001-09 | Material | VIOLAO CLASSICO NYLON INDICADO PARA ESTUDANTES - CORDAS DE NYLON IMPORTADAS | UNIDADE. | 5,00 | R$ 1.102,00 | R$ 5.510,00 |
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| 04/12/2020 | 001795 | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME | 27.247.832/0001-63 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | R$ 30.200,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000515/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | MADE INFORMATICA LTDA ME | 07.900.357/0001-75 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.800,00 |
| 000513/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME | 27.247.832/0001-63 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.200,00 |
| 000514/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME | 14.693.114/0001-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 33.010,00 |
| 000516/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 28.453.974/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.720,00 |
| 000517/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | RFL COMERCIAL LTDA | 01.260.374/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 36.110,00 |
Fornecimentos
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G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME | 27.247.832/0001-63 | Material | NOTEBOOK - MEMORIA RAM DE NO MINIMO 8 GB, PADRAO DDR3 1600MHZ, DISCO RIGIDO 1TB, 7200RPM, GRAVADOR | UNIDADE. | 5,00 | R$ 3.700,00 | R$ 18.500,00 |
G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME | 27.247.832/0001-63 | Material | PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) - TECNOLOGIA: LCD RESOLUCAO: MINIMA NATIVA DE 1024 X 768 ENTRADA: | UNIDADE. | 3,00 | R$ 3.900,00 | R$ 11.700,00 |
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| 04/12/2020 | 001796 | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 28.453.974/0001-40 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | R$ 21.720,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000515/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | MADE INFORMATICA LTDA ME | 07.900.357/0001-75 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.800,00 |
| 000513/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME | 27.247.832/0001-63 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.200,00 |
| 000514/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME | 14.693.114/0001-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 33.010,00 |
| 000516/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 28.453.974/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.720,00 |
| 000517/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 24/05/2021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | RFL COMERCIAL LTDA | 01.260.374/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 36.110,00 |
Fornecimentos
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QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 28.453.974/0001-40 | Material | BOMBARDINO - EUPHONIUM SIB | UNIDADE. | 1,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 |
QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 28.453.974/0001-40 | Material | FLUGELHORN - | UNIDADE. | 2,00 | R$ 2.430,00 | R$ 4.860,00 |
QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 28.453.974/0001-40 | Material | TROMBONE TENOR DE VARA SIb | UNIDADE. | 1,00 | R$ 2.690,00 | R$ 2.690,00 |
QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 28.453.974/0001-40 | Material | TUBA | UNIDADE. | 1,00 | R$ 9.990,00 | R$ 9.990,00 |
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| 01/09/2020 | 001207 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E ACAO SOCIAL | R$ 14.770,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL NAO TECIDO - CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA. | 160,00 | R$ 50,00 | R$ 8.000,00 |
ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | PROTETOR FACIAL COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO PRETO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL | UNIDADE. | 185,00 | R$ 20,90 | R$ 3.866,50 |
ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO M | CAIXA. | 55,00 | R$ 52,80 | R$ 2.904,00 |
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