PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
Atualizado em: 18/11/2025 20:16:36

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
14/11/20250000191/20210007123/2025Para pagamento de juros da dívida do contrato do FINISA. Contrato de Financiamento nº 0502914 - DV:86. Solicitação páginas 499 e 511. P191/2021 VOL 2.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS00.360.305/0001-04R$ 440.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
14/11/20252025-J86L9/20250007122/2025AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS E VIDROS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. 1º Aditivo ao contrato nº 477/2025. P2025-J86L9.TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS45.790.927/0001-00R$ 2.880,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250000191/20210007124/2025Para pagamento de parcelas do PRINCIPAL da dívida do contrato do FINISA. Contrato de Financiamento nº 0502914 - DV:86. Solicitação páginas 499 e 511. P191/2021 VOL 2.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS00.360.305/0001-04R$ 641.399,9840000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
14/11/20250000827/20250007125/2025AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P827/2025.APBT VERDE E AMARELO LTDA150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS48.866.573/0001-29R$ 3.608,95300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/11/20252025-S309Q/20250007118/2025AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SERVIÇOS DE RECARGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. Contrato nº 523/2025. Solicitação CI/SECESP/N.º 307/2025, peça 2. P2025-S309Q.W C EXTINTORES LTDA150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS09.157.638/0001-05R$ 794,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/11/20252025-S309Q/20250007119/2025AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SERVIÇOS DE RECARGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SUPORTES, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. Contrato nº 523/2025. Solicitação CI/SECESP/N.º 307/2025, peça 2. P2025-S309Q.W C EXTINTORES LTDA150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS09.157.638/0001-05R$ 2.848,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
13/11/20252025-C4TKQ/20250007120/2025REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DA ATA. Solicitação CI/PMSMJ/SETDAS/N°. 323/20, peça 3. P2025-V1C3C.SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS93.577.427/0001-38R$ 1.440,60300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/11/20252025-0Z4K8/20250007117/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO VIAGENS PEDAGÓGICAS - PROETI. P2025-0Z4K8.VENUSTUR TURISMO LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE05.409.492/0001-97R$ 18.390,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/11/202500370T6/20250007121/2025Para custear diárias de servidores desta secretaria. Conforme Lei Municipal nº 1278/2010 e 2295/2019. Decreto 10/2025. Solicitação despacho peça 12. P2025-370T6.KATIELI BUCTHE TIMM BROZZI150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE***.254.837-**R$ 133,28300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
12/11/202500K64S2/20250007090/2025Para custear diárias de servidores desta secretaria. Conforme Lei Municipal nº 1278/2010 e 2295/2019. Decreto 10/2025. Solicitação despacho peça 19. P2025-K64S2.SILVANIA SCHULTZ GUMES150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.745.857-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS