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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 422.879,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/08/2021 ( Total R$ 40.314,50 )
   0006924/2021 Original001 - Secretaria de Educacao2.059 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 7.898,17
   0006923/2021 Original001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 26.133,09
   0006922/2021 Original001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 6.283,24
       Total R$ 40.314,50
Total R$ 40.314,50
 Data: 30/12/2020 ( Total -R$ 4.818,92 )
   0009059/2020 Anulacao001 - Secretaria do Interior2.031 - Manutencao das atividades administrativas-R$ 4.036,50
   0006261/2020 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino Infantil-R$ 350,74
   0006260/2020 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental-R$ 350,74
   0006259/2020 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.059 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 80,94
       Total -R$ 4.818,92
Total -R$ 4.818,92
 Data: 25/11/2020 ( Total R$ 36.110,00 )
   0010638/2020 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo1.025 - Acoes Emergenciais de Apoio e Enfrentamento ao Covid-19 no Setor CulturalR$ 36.110,00
       Total R$ 36.110,00
Total R$ 36.110,00
 Data: 21/10/2020 ( Total R$ 5.220,00 )
   0009152/2020 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.008 - Manutencao, coleta, transporte e destinacao final de residuosR$ 3.720,00
   0009151/2020 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.008 - Manutencao, coleta, transporte e destinacao final de residuosR$ 1.500,00
       Total R$ 5.220,00
Total R$ 5.220,00
 Data: 16/10/2020 ( Total R$ 20.111,80 )
   0009132/2020 Original001 - Secretaria de Educacao2.059 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 3.930,57
   0009131/2020 Original001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 13.022,23
   0009130/2020 Original001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 3.159,00
       Total R$ 20.111,80
Total R$ 20.111,80
 Data: 02/10/2020 ( Total R$ 4.036,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 370.489,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/09/2021 ( Total R$ 40.314,50 )
   0006924/2021 0008832/2021 Original001 - Secretaria de Educacao2.059 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 7.898,17
   0006923/2021 0008831/2021 Original001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 26.133,09
   0006922/2021 0008830/2021 Original001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 6.283,24
        Total R$ 40.314,50
Total R$ 40.314,50
 Data: 29/04/2021 ( Total R$ 5.621,08 )
   0008729/2020 0003823/2021 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.014 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazerR$ 5.621,08
        Total R$ 5.621,08
Total R$ 5.621,08
 Data: 23/04/2021 ( Total R$ 411,08 )
   0008744/2020 0003234/2021 Original001 - Controladoria Geral Interna2.010 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 411,08
        Total R$ 411,08
Total R$ 411,08
 Data: 20/04/2021 ( Total R$ 822,16 )
   0008210/2020 0003204/2021 Original001 - Secretaria de Planejamento e Projetos2.086 - Apoio ao Desenvolvimento e ao EmpreendedorismoR$ 822,16
        Total R$ 822,16
Total R$ 822,16
 Data: 09/04/2021 ( Total R$ 5.311,63 )
   0008218/2020 0003125/2021 Original001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.311,63
        Total R$ 5.311,63
Total R$ 5.311,63
 Data: 19/01/2021 ( Total R$ 36.110,00 )
   0010638/2020 0000186/2021 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo1.025 - Acoes Emergenciais de Apoio e Enfrentamento ao Covid-19 no Setor CulturalR$ 36.110,00
        Total R$ 36.110,00
Total R$ 36.110,00
 Data: 18/12/2020 ( Total R$ 2.353,19 ) (Continua na próxima página)
   0006261/2020 0013530/2020 Original001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 877,19
   0006260/2020 0013528/2020 Original001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 554,84
   0006259/2020 0013526/2020 Original001 - Secretaria de Educacao2.059 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 145,78
   0006269/2020 0013518/2020 Original001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 93,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 370.489,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/09/2021 ( Total R$ 40.314,50 )
   0008831/2021 0012549/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 26.133,09
   0008830/2021 0012548/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 6.283,24
   0008832/2021 0012545/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.059 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 7.898,17
         Total R$ 40.314,50
Total R$ 40.314,50
 Data: 04/05/2021 ( Total R$ 5.621,08 )
   0003823/2021 0005523/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.014 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazerR$ 5.621,08
         Total R$ 5.621,08
Total R$ 5.621,08
 Data: 23/04/2021 ( Total R$ 411,08 )
   0003234/2021 0004776/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Controladoria Geral Interna2.010 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 411,08
         Total R$ 411,08
Total R$ 411,08
 Data: 20/04/2021 ( Total R$ 822,16 )
   0003204/2021 0004715/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Planejamento e Projetos2.086 - Apoio ao Desenvolvimento e ao EmpreendedorismoR$ 822,16
         Total R$ 822,16
Total R$ 822,16
 Data: 16/04/2021 ( Total R$ 5.311,63 )
   0003125/2021 0004610/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.311,63
         Total R$ 5.311,63
Total R$ 5.311,63
 Data: 20/01/2021 ( Total R$ 36.110,00 )
   0000186/2021 0000234/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Cultura e Turismo1.025 - Acoes Emergenciais de Apoio e Enfrentamento ao Covid-19 no Setor CulturalR$ 36.110,00
         Total R$ 36.110,00
Total R$ 36.110,00
 Data: 22/12/2020 ( Total R$ 1.671,41 )
   0013530/2020 0019349/2020 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 877,19
   0013528/2020 0019348/2020 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 554,84
   0013526/2020 0019341/2020 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.059 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 145,78
   0013518/2020 0019306/2020 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 93,60
         Total R$ 1.671,41
Total R$ 1.671,41
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 277.091,21 ) (Continua na próxima página)
  08/02/2021000048/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 7.954,31
  25/11/2020000517/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DE OSCS, GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 36.110,00
  21/10/2020000486/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE VASSOURAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.720,00
  21/10/2020000485/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE VASSOURAS E SACOS PLASTICOS PARA LIXO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.500,00
  16/10/2020000473/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE MOVEIS DIVERSOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 20.111,80
  02/10/2020000450/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE MOVEIS DIVERSOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.036,50
  29/09/2020000445/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE MOVEIS DIVERSOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 822,16
  29/09/2020000444/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE MOVEIS DIVERSOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 411,08
  25/09/2020000438/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 5.621,08
  22/09/2020000124/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 709,80
  21/09/2020000420/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE MOVEIS DIVERSOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 5.311,63
  18/09/2020000415/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE MOVEIS DIVERSOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 822,16
  09/07/2020000316/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.071,35
  08/07/2020000308/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 25.949,31
  09/06/2020000058/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.089,03
  26/05/2020000050/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 9.422,46
  20/05/2020000238/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.036,83
  04/02/2020000094/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE COLCHOES, TAPETES E OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 18.205,70
  21/01/2020000062/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 8.350,55
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