Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 33.855,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 1.896,00 )
   0003506/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.896,00
       Total -R$ 1.896,00
Total -R$ 1.896,00
 Data: 29/06/2023 ( Total R$ 1.337,30 )
   0006663/2023 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 1.337,30
       Total R$ 1.337,30
Total R$ 1.337,30
 Data: 28/03/2023 ( Total R$ 4.584,00 )
   0003506/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 4.584,00
       Total R$ 4.584,00
Total R$ 4.584,00
 Data: 01/09/2022 ( Total R$ 4.464,00 )
   0008179/2022 Original001 - Secretaria de Educacao2.023 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 2.232,00
   0008179/2022 Original001 - Secretaria de Educacao2.023 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 2.232,00
       Total R$ 4.464,00
Total R$ 4.464,00
 Data: 18/05/2022 ( Total R$ 343,70 )
   0004211/2022 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 343,70
       Total R$ 343,70
Total R$ 343,70
 Data: 27/12/2018 ( Total -R$ 2.940,00 )
   0000146/2018 Anulacao001 - Secretaria Juridica2.058 - Manutencao da Coordenadoria Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor - PROCON-R$ 2.940,00
       Total -R$ 2.940,00
Total -R$ 2.940,00
 Data: 04/12/2018 ( Total -R$ 2.401,00 )
   0000146/2018 Anulacao001 - Secretaria Juridica2.058 - Manutencao da Coordenadoria Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor - PROCON-R$ 2.401,00
       Total -R$ 2.401,00
Total -R$ 2.401,00
 Data: 04/01/2018 ( Total R$ 6.436,00 )
   0000146/2018 Original001 - Secretaria Juridica2.058 - Manutencao da Coordenadoria Municipal de Protecao e Defesa do Consumidor - PROCONR$ 5.341,00
   0000176/2018 Original001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativasR$ 1.095,00
       Total R$ 6.436,00
Total R$ 6.436,00
 Data: 26/09/2017 ( Total -R$ 76,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 27.755,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 2.688,00 )
   0003506/2023 0000188/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.688,00
        Total R$ 2.688,00
Total R$ 2.688,00
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 1.337,30 )
   0006663/2023 0012620/2023 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 1.337,30
        Total R$ 1.337,30
Total R$ 1.337,30
 Data: 19/01/2023 ( Total R$ 2.232,00 )
   0008179/2022 0000507/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.023 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 2.232,00
        Total R$ 2.232,00
Total R$ 2.232,00
 Data: 25/08/2022 ( Total R$ 343,70 )
   0004211/2022 0008839/2022 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 343,70
        Total R$ 343,70
Total R$ 343,70
 Data: 19/10/2017 ( Total R$ 1.976,00 )
   0004956/2017 0008309/2017 Original001 - Fundo Municipal de Educacao2.016 - Manutencao da educacao basicaR$ 2.052,00
   0004956/2017 0008309/2017 Anulacao001 - Fundo Municipal de Educacao2.016 - Manutencao da educacao basica-R$ 76,00
        Total R$ 1.976,00
Total R$ 1.976,00
 Data: 23/12/2015 ( Total R$ 1.552,05 )
   0005891/2015 0013400/2015 Original001 - Fundo Municipal de Educacao2.064 - Administracao geralR$ 1.552,05
        Total R$ 1.552,05
Total R$ 1.552,05
 Data: 22/12/2015 ( Total R$ 2.116,21 )
   0005470/2015 0013320/2015 Original001 - Fundo Municipal de Educacao2.015 - Manutencao da educacao infantilR$ 249,10
   0005469/2015 0013319/2015 Original001 - Fundo Municipal de Educacao2.016 - Manutencao da educacao basicaR$ 1.304,38
   0005468/2015 0013318/2015 Original001 - Fundo Municipal de Educacao2.064 - Administracao geralR$ 562,73
        Total R$ 2.116,21
Total R$ 2.116,21
 Data: 20/11/2015 ( Total R$ 1.254,07 ) (Continua na próxima página)
   0003149/2015 0012205/2015 Original001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.024 - Protecao social de alta complexidadeR$ 408,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 27.755,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 2.688,00 )
   0000188/2024 0000112/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.688,00
         Total R$ 2.688,00
Total R$ 2.688,00
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 1.337,30 )
   0012620/2023 0017395/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 1.337,30
         Total R$ 1.337,30
Total R$ 1.337,30
 Data: 24/01/2023 ( Total R$ 2.232,00 )
   0000507/2023 0000828/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Educacao2.023 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 2.232,00
         Total R$ 2.232,00
Total R$ 2.232,00
 Data: 25/08/2022 ( Total R$ 343,70 )
   0008839/2022 0011974/2022 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 343,70
         Total R$ 343,70
Total R$ 343,70
 Data: 26/10/2017 ( Total R$ 1.976,00 )
   0008309/2017 0009908/2017 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Educacao2.016 - Manutencao da educacao basicaR$ 1.976,00
         Total R$ 1.976,00
Total R$ 1.976,00
 Data: 30/12/2015 ( Total R$ 3.668,26 )
   0013320/2015 0012676/2015 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Educacao2.015 - Manutencao da educacao infantilR$ 249,10
   0013319/2015 0012675/2015 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Educacao2.016 - Manutencao da educacao basicaR$ 1.304,38
   0013400/2015 0012601/2015 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Educacao2.064 - Administracao geralR$ 1.552,05
   0013318/2015 0012599/2015 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Educacao2.064 - Administracao geralR$ 562,73
         Total R$ 3.668,26
Total R$ 3.668,26
 Data: 04/12/2015 ( Total R$ 1.268,98 ) (Continua na próxima página)
   0012204/2015 0011358/2015 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.020 - Protecao social basicaR$ 282,05
   0012203/2015 0011357/2015 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.022 - Protecao social de media complexidadeR$ 48,30
   0012205/2015 0011351/2015 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.024 - Protecao social de alta complexidadeR$ 408,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 64.065,61 )
  20/06/2023000634/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.337,30
  22/03/2023000405/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.584,00
  01/09/2022000539/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.232,00
  18/05/2022000287/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE PAPELARIA), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 343,70
  04/01/2018000009/201815 - Compra de BensAquisicao de equipamentos de escritorio, conforme descricoes contidas no Anexo do Contrato.TERMINO DE PRAZOR$ 6.436,00
  01/09/2015000267/201515 - Compra de BensAQUISICAO DE MOVEIS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NOS ITENS NºS 20, 29, 38, 49, 53, 70 e 73 .TERMINO DE PRAZOR$ 7.407,30
  24/08/2015000256/201515 - Compra de BensPEDIDO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA USO DA SECRETARIA CONSTANTES NOS ITENS NºS5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30, 78, 82, 83, 86, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 132, 134, 135, 139, 140, 141, 146, 149, 152, 154, 155, 159, 160, 161, 164, 165, 178, 180, 181, 187, 194, 197, 201, 203, 209, 226, 230, 231, 233, 253, 256, 257, 260, 261, 262, 265, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 289, 303, 304, 305, 306, 307, 343, 344, 345, 348, 351, 352, 353, 354, 355, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 373, 374, 387, 392, 394, 396, 398, 405, 407, 408, 427, 429, 430, 433, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 460, 461, 463, 464, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 479, 481, 482, 489, 506, 540, 557, 558, 559, 563, 598, 601, 603, 605, 606, 609, 615, 616, 619, 620, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 654, 655, 658, 659, 662, 664, 665 e 668TERMINO DE PRAZOR$ 18.425,82
  08/06/2015000185/201515 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONSTANTES NOS ITENS NºS 11, 18, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 78, 87, 96, 100, 112, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 153, 154, 162, 169, 170, 171, 173, 174, 185, 186, 187, 188, 189, 198, 199, 200, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 234, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 256, 261, 262, 277, 278, 279, 285, 288, 289, 293, 294, 297, 301, 303, 304, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 325, 326, 344, 345, 354, 355, 356, 357, 358, 362, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 404, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 492, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 550, 555, 561, 562, 564, 568, 572, 573, 574, 575, 585, 588, 590, 591, 598, 600, 601, 602, 603, 605, 610, 611, 615, 617, 619, 621, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 657, 669, 672, 673, 674, 675, 680, 683, 684, 694, 698, 699, 701, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 732, 735, 736, 743, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 780, 781, 782, 783, 787, 788, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 813, 814, 826, 836, 843, 850, 851, 855, 858, 868, 869, 876, 880, 888, 889, 902, 903, 914, 916, 919, 926, 927, 928, 933, 946, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 962, 973, 974, 975, 976, 999, 1000, 1020, 1027, 1028, 1029, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1087, 1088, 1089, 1090 e 1091.TERMINO DE PRAZOR$ 23.299,49
        Total R$ 64.065,61
Total R$ 64.065,61
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 16.301,92 )
  31/01/2018000021/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 516,00
  17/01/2018000005/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 645,00
  12/12/2017000088/201715 - Compra de BensO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO E NO EDITAL QUE ORIGINOU A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº FMS-049/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES NO PROCESSO Nº 14633/2017TERMINO DE PRAZOR$ 129,00
  02/09/2015000108/201515 - Compra de BensMATERIAL DE PAPELARIA CONSTANTES NOS ITENS NºS 5, 12, 13, 14, 21, 27, 29, 42, 53, 64, 65, 71, 76, 78, 79, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 107, 108, 110, 112, 113, 120 e 121, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. A ENTREGA DEVERA SER CONFORME A NECESSIDADETERMINO DE PRAZOR$ 15.011,92
        Total R$ 16.301,92
Total R$ 16.301,92
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