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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 355.583,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 25.053,84 )
   0000038/2022 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 25.053,84
       Total R$ 25.053,84
Total R$ 25.053,84
 Data: 03/12/2021 ( Total -R$ 11.952,60 )
   0006464/2021 Anulacao001 - Secretaria do Interior2.033 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculos pesados-R$ 11.952,60
       Total -R$ 11.952,60
Total -R$ 11.952,60
 Data: 28/07/2021 ( Total R$ 11.952,60 )
   0006464/2021 Original001 - Secretaria do Interior2.033 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculos pesadosR$ 11.952,60
       Total R$ 11.952,60
Total R$ 11.952,60
 Data: 07/07/2021 ( Total -R$ 60.454,96 )
   0000018/2021 Anulacao001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativas-R$ 60.454,96
       Total -R$ 60.454,96
Total -R$ 60.454,96
 Data: 25/06/2021 ( Total R$ 3.857,32 )
   0005499/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 3.857,32
       Total R$ 3.857,32
Total R$ 3.857,32
 Data: 26/04/2021 ( Total R$ 7.714,64 )
   0003765/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 7.714,64
       Total R$ 7.714,64
Total R$ 7.714,64
 Data: 09/04/2021 ( Total R$ 5.309,50 )
   0003201/2021 Original001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.072 - Protecao Social de Alta ComplexidadeR$ 1.180,00
   0003200/2021 Original001 - Secretaria de Transportes2.055 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 4.129,50
       Total R$ 5.309,50
Total R$ 5.309,50
 Data: 08/04/2021 ( Total -R$ 13.142,10 )
   0001383/2021 Anulacao001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.072 - Protecao Social de Alta Complexidade-R$ 1.860,00
   0001382/2021 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativas-R$ 8.232,60
   0001381/2021 Anulacao001 - Secretaria de Transportes2.055 - Renovacao e manutencao de veiculos-R$ 3.049,50
       Total -R$ 13.142,10
Total -R$ 13.142,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 355.583,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/01/2022 ( Total R$ 25.053,84 )
   0000038/2022 0000771/2022 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 25.053,84
        Total R$ 25.053,84
Total R$ 25.053,84
 Data: 16/07/2021 ( Total R$ 3.857,32 )
   0005499/2021 0006444/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 3.857,32
        Total R$ 3.857,32
Total R$ 3.857,32
 Data: 01/07/2021 ( Total R$ 3.341,00 )
   0000018/2021 0006157/2021 Original001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativasR$ 3.341,00
        Total R$ 3.341,00
Total R$ 3.341,00
 Data: 11/06/2021 ( Total R$ 9.113,71 )
   0000018/2021 0005238/2021 Original001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativasR$ 9.113,71
        Total R$ 9.113,71
Total R$ 9.113,71
 Data: 06/05/2021 ( Total R$ 9.113,71 )
   0000018/2021 0004171/2021 Original001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativasR$ 9.113,71
        Total R$ 9.113,71
Total R$ 9.113,71
 Data: 04/05/2021 ( Total R$ 7.714,64 )
   0003765/2021 0004144/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 7.714,64
        Total R$ 7.714,64
Total R$ 7.714,64
 Data: 29/04/2021 ( Total R$ 5.309,50 )
   0003201/2021 0003825/2021 Original001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.072 - Protecao Social de Alta ComplexidadeR$ 1.180,00
   0003200/2021 0003824/2021 Original001 - Secretaria de Transportes2.055 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 4.129,50
        Total R$ 5.309,50
Total R$ 5.309,50
 Data: 13/04/2021 ( Total R$ 9.113,71 )
   0000018/2021 0003143/2021 Original001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativasR$ 9.113,71
        Total R$ 9.113,71
Total R$ 9.113,71
 Data: 04/03/2021 ( Total R$ 9.113,71 )
   0000018/2021 0002027/2021 Original001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativasR$ 9.113,71
        Total R$ 9.113,71
Total R$ 9.113,71
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 355.583,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/01/2022 ( Total R$ 25.053,84 )
   0000771/2022 0000383/2022 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 25.053,84
         Total R$ 25.053,84
Total R$ 25.053,84
 Data: 20/07/2021 ( Total R$ 3.857,32 )
   0006444/2021 0009301/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 3.857,32
         Total R$ 3.857,32
Total R$ 3.857,32
 Data: 08/07/2021 ( Total R$ 3.341,00 )
   0006157/2021 0008563/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativasR$ 3.341,00
         Total R$ 3.341,00
Total R$ 3.341,00
 Data: 15/06/2021 ( Total R$ 9.113,71 )
   0005238/2021 0007501/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativasR$ 9.113,71
         Total R$ 9.113,71
Total R$ 9.113,71
 Data: 06/05/2021 ( Total R$ 16.828,35 )
   0004171/2021 0005927/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativasR$ 9.113,71
   0004144/2021 0005906/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 7.714,64
         Total R$ 16.828,35
Total R$ 16.828,35
 Data: 04/05/2021 ( Total R$ 5.309,50 )
   0003824/2021 0005514/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.055 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 4.129,50
   0003825/2021 0005510/2021 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.072 - Protecao Social de Alta ComplexidadeR$ 1.180,00
         Total R$ 5.309,50
Total R$ 5.309,50
 Data: 16/04/2021 ( Total R$ 9.113,71 )
   0003143/2021 0004612/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativasR$ 9.113,71
         Total R$ 9.113,71
Total R$ 9.113,71
 Data: 09/03/2021 ( Total R$ 9.113,71 )
   0002027/2021 0002865/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.054 - Manutencao das atividades administrativasR$ 9.113,71
         Total R$ 9.113,71
Total R$ 9.113,71
 Data: 09/02/2021 ( Total R$ 9.113,71 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 150.238,16 )
  28/07/2021000384/202115 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE BORRACHA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 11.952,60
  18/02/2021000086/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE BORRACHA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.049,50
  18/02/2021000087/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE BORRACHA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.860,00
  18/02/2021000088/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE BORRACHA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 8.232,60
  16/09/2020000412/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE BORRACHA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 7.729,40
  16/09/2020000411/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE BORRACHA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 9.208,40
  26/11/2018000125/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.870,00
  11/10/2018000316/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA MUNICIPALIDADE (INTERIOR), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.935,00
  04/10/2018000115/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO.TERMINO DE PRAZOR$ 4.577,00
  12/09/2018000106/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.870,00
  25/05/2018000062/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.223,50
  15/05/2018000142/201815 - Compra de BensAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 45.330,16
  02/01/2018000003/201809 - Locacao de Bens ImoveisAQUISICAO DE LOCACAO PARA USO NA INSTALACAO DE SEDE DA SECRETARIA DETRANSPORTES.RESCINDIDOR$ 44.400,00
        Total R$ 150.238,16
Total R$ 150.238,16
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