Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 237.363,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 4.760,00 )
   0001210/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 3.470,00
   0001209/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 1.290,00
       Total R$ 4.760,00
Total R$ 4.760,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 3.589,00 )
   0000300/2024 Original001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAFR$ 3.460,00
   0000294/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 129,00
       Total R$ 3.589,00
Total R$ 3.589,00
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 9.028,00 )
   0000132/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 9.028,00
       Total R$ 9.028,00
Total R$ 9.028,00
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 9.879,00 )
   0000060/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 9.879,00
       Total R$ 9.879,00
Total R$ 9.879,00
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 1.940,00 )
   0000797/2023 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.940,00
       Total -R$ 1.940,00
Total -R$ 1.940,00
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 17.807,00 )
   0009650/2023 Anulacao001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculos-R$ 3.470,00
   0009657/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental-R$ 1.290,00
   0000751/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental-R$ 559,00
   0001856/2023 Anulacao001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAF-R$ 3.460,00
   0009381/2023 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 9.028,00
       Total -R$ 17.807,00
Total -R$ 17.807,00
 Data: 16/11/2023 ( Total -R$ 3.465,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 200.111,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 2.636,00 )
   0000060/2024 0002241/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.636,00
        Total R$ 2.636,00
Total R$ 2.636,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 1.009,00 )
   0001209/2024 0002084/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 602,00
   0001210/2024 0002083/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 407,00
        Total R$ 1.009,00
Total R$ 1.009,00
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 161,00 )
   0001856/2023 0001242/2024 Original001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAFR$ 161,00
        Total R$ 161,00
Total R$ 161,00
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 3.848,00 )
   0000060/2024 0001200/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 3.848,00
        Total R$ 3.848,00
Total R$ 3.848,00
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 444,00 )
   0000132/2024 0000390/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 444,00
        Total R$ 444,00
Total R$ 444,00
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 129,00 )
   0000294/2024 0000337/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 129,00
        Total R$ 129,00
Total R$ 129,00
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 692,00 )
   0001839/2023 0000224/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 692,00
        Total R$ 692,00
Total R$ 692,00
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 301,00 )
   0000751/2023 0014502/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 301,00
        Total R$ 301,00
Total R$ 301,00
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 1.402,00 ) (Continua na próxima página)
   0009377/2023 0014022/2023 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 561,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 200.111,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 2.636,00 )
   0002241/2024 0002922/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.636,00
         Total R$ 2.636,00
Total R$ 2.636,00
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 1.009,00 )
   0002084/2024 0002362/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 602,00
   0002083/2024 0002343/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 407,00
         Total R$ 1.009,00
Total R$ 1.009,00
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 161,00 )
   0001242/2024 0001704/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAFR$ 161,00
         Total R$ 161,00
Total R$ 161,00
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 3.848,00 )
   0001200/2024 0001639/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 3.848,00
         Total R$ 3.848,00
Total R$ 3.848,00
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 444,00 )
   0000390/2024 0000775/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 444,00
         Total R$ 444,00
Total R$ 444,00
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 129,00 )
   0000337/2024 0000477/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 129,00
         Total R$ 129,00
Total R$ 129,00
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 692,00 )
   0000224/2024 0000153/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 692,00
         Total R$ 692,00
Total R$ 692,00
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 301,00 )
   0014502/2023 0019620/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 301,00
         Total R$ 301,00
Total R$ 301,00
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 1.402,00 ) (Continua na próxima página)
   0014022/2023 0019454/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 561,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 209.014,53 ) (Continua na próxima página)
  10/10/2023000707/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 1.290,00
  10/10/2023000704/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 3.470,00
  19/09/2023000695/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 9.028,00
  06/02/2023000213/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 5.208,00
  02/02/2023000193/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 19.681,00
  13/01/2023000128/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.614,00
  13/01/2023000126/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.440,00
  09/11/2022000623/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 11.982,00
  28/01/2022000075/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 15.927,60
  10/01/2022000030/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.385,00
  10/01/2022000026/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.995,00
  15/07/2021000365/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 12.269,00
  15/07/2021000364/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.615,00
  14/07/2021000149/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.844,00
  22/02/2021000093/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 9.851,42
  04/12/2020000522/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.082,66
  22/06/2020000286/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 9.425,02
  03/06/2020000257/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.242,67
  03/06/2020000259/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 613,34
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