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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 146.372,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 7.978,00 )
   0001212/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 4.020,00
   0001211/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 3.958,00
       Total R$ 7.978,00
Total R$ 7.978,00
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 9.180,00 )
   0000327/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 9.180,00
       Total R$ 9.180,00
Total R$ 9.180,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 1.860,00 )
   0000301/2024 Original001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAFR$ 1.540,00
   0000292/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 320,00
       Total R$ 1.860,00
Total R$ 1.860,00
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 3.685,00 )
   0000142/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 3.685,00
       Total R$ 3.685,00
Total R$ 3.685,00
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 15.387,50 )
   0009649/2023 Anulacao001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculos-R$ 3.958,00
   0009659/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental-R$ 4.020,00
   0000755/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental-R$ 1.758,00
   0001324/2023 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.966,50
   0009380/2023 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 3.685,00
       Total -R$ 15.387,50
Total -R$ 15.387,50
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 4.020,00 )
   0009659/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 4.020,00
       Total R$ 4.020,00
Total R$ 4.020,00
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 3.958,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 115.028,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 83,00 )
   0000301/2024 0003233/2024 Original001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAFR$ 83,00
        Total R$ 83,00
Total R$ 83,00
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 810,00 )
   0000327/2024 0002240/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 810,00
        Total R$ 810,00
Total R$ 810,00
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 361,50 )
   0001212/2024 0002170/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 361,50
        Total R$ 361,50
Total R$ 361,50
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 2.056,00 )
   0000327/2024 0001208/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.056,00
        Total R$ 2.056,00
Total R$ 2.056,00
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 403,00 )
   0000142/2024 0000389/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 403,00
        Total R$ 403,00
Total R$ 403,00
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 320,00 )
   0000292/2024 0000302/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 320,00
        Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 1.745,00 )
   0004892/2023 0000196/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 872,50
   0004883/2023 0000194/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 872,50
        Total R$ 1.745,00
Total R$ 1.745,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 242,50 )
   0000755/2023 0014559/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 122,50
   0000755/2023 0014558/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 120,00
        Total R$ 242,50
Total R$ 242,50
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 2.850,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 115.028,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 83,00 )
   0003233/2024 0004464/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAFR$ 83,00
         Total R$ 83,00
Total R$ 83,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 810,00 )
   0002240/2024 0002920/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 810,00
         Total R$ 810,00
Total R$ 810,00
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 361,50 )
   0002170/2024 0002436/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 361,50
         Total R$ 361,50
Total R$ 361,50
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 2.056,00 )
   0001208/2024 0001667/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.056,00
         Total R$ 2.056,00
Total R$ 2.056,00
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 403,00 )
   0000389/2024 0000776/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 403,00
         Total R$ 403,00
Total R$ 403,00
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 320,00 )
   0000302/2024 0000344/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 320,00
         Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 1.745,00 )
   0000194/2024 0000131/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 872,50
   0000196/2024 0000130/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 872,50
         Total R$ 1.745,00
Total R$ 1.745,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 242,50 )
   0014559/2023 0019669/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 122,50
   0014558/2023 0019668/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 120,00
         Total R$ 242,50
Total R$ 242,50
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 2.850,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 97.787,00 )
  10/10/2023000709/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 4.020,00
  10/10/2023000706/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 3.958,00
  19/09/2023000693/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 3.685,00
  15/05/2023000514/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 14.500,00
  06/02/2023000212/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.615,00
  13/01/2023000103/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.685,00
  13/01/2023000129/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 10.074,00
  12/01/2023000082/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 18.360,00
  11/11/2022000633/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.320,00
  15/06/2022000380/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.480,00
  15/06/2022000379/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 6.940,00
  10/02/2022000096/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 9.900,00
  15/07/2021000369/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 9.900,00
  15/07/2021000367/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.350,00
        Total R$ 97.787,00
Total R$ 97.787,00
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