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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 211.992,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 3.573,40 )
   0003155/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.026 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 1.568,00
   0003154/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.023 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 1.568,00
   0003153/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 437,40
       Total R$ 3.573,40
Total R$ 3.573,40
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 2.107,00 )
   0001408/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.107,00
       Total R$ 2.107,00
Total R$ 2.107,00
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 3.726,26 )
   0000518/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 3.726,26
       Total R$ 3.726,26
Total R$ 3.726,26
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 2.122,80 )
   0000422/2024 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.122,80
       Total R$ 2.122,80
Total R$ 2.122,80
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 925,80 )
   0000480/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 925,80
       Total -R$ 925,80
Total -R$ 925,80
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 917,70 )
   0005534/2023 Anulacao001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazer-R$ 917,70
       Total -R$ 917,70
Total -R$ 917,70
 Data: 30/11/2023 ( Total -R$ 4.250,35 )
   0002920/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social Basica-R$ 4.250,35
       Total -R$ 4.250,35
Total -R$ 4.250,35
 Data: 16/10/2023 ( Total -R$ 904,40 )
   0002871/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 904,40
       Total -R$ 904,40
Total -R$ 904,40
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 2.780,70 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 197.683,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 4.903,50 )
   0000518/2024 0002320/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 2.780,70
   0000422/2024 0002318/2024 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.122,80
        Total R$ 4.903,50
Total R$ 4.903,50
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 2.780,70 )
   0009642/2023 0013476/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 2.780,70
        Total R$ 2.780,70
Total R$ 2.780,70
 Data: 04/12/2023 ( Total R$ 223,50 )
   0009535/2023 0013451/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.096 - Beneficios EventuaisR$ 223,50
        Total R$ 223,50
Total R$ 223,50
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 235,60 )
   0002871/2023 0011137/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 235,60
        Total R$ 235,60
Total R$ 235,60
 Data: 30/05/2023 ( Total R$ 108,00 )
   0003498/2023 0006145/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 108,00
        Total R$ 108,00
Total R$ 108,00
 Data: 22/05/2023 ( Total R$ 380,00 )
   0002871/2023 0005422/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 380,00
        Total R$ 380,00
Total R$ 380,00
 Data: 04/04/2023 ( Total R$ 8.303,28 )
   0002876/2023 0003806/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 1.280,10
   0002920/2023 0003805/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 7.023,18
        Total R$ 8.303,28
Total R$ 8.303,28
 Data: 28/03/2023 ( Total R$ 3.219,30 )
   0000863/2023 0003537/2023 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 3.219,30
        Total R$ 3.219,30
Total R$ 3.219,30
 Data: 27/03/2023 ( Total R$ 2.299,30 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 197.683,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 4.903,50 )
   0002320/2024 0002983/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 2.780,70
   0002318/2024 0002946/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Administracao2.003 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.122,80
         Total R$ 4.903,50
Total R$ 4.903,50
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 2.780,70 )
   0013476/2023 0018626/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 2.780,70
         Total R$ 2.780,70
Total R$ 2.780,70
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 223,50 )
   0013451/2023 0018310/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.096 - Beneficios EventuaisR$ 223,50
         Total R$ 223,50
Total R$ 223,50
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 235,60 )
   0011137/2023 0015350/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 235,60
         Total R$ 235,60
Total R$ 235,60
 Data: 02/06/2023 ( Total R$ 108,00 )
   0006145/2023 0008628/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 108,00
         Total R$ 108,00
Total R$ 108,00
 Data: 23/05/2023 ( Total R$ 380,00 )
   0005422/2023 0007852/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 380,00
         Total R$ 380,00
Total R$ 380,00
 Data: 05/04/2023 ( Total R$ 8.303,28 )
   0003806/2023 0005291/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 1.280,10
   0003805/2023 0005290/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 7.023,18
         Total R$ 8.303,28
Total R$ 8.303,28
 Data: 31/03/2023 ( Total R$ 3.219,30 )
   0003537/2023 0005136/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 3.219,30
         Total R$ 3.219,30
Total R$ 3.219,30
 Data: 28/03/2023 ( Total R$ 2.299,30 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 187.111,91 ) (Continua na próxima página)
  04/04/2024000180/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 3.573,40
  15/02/2024000107/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS SECOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 2.107,00
  18/01/2024000047/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 3.726,26
  10/01/2024000010/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 2.122,80
  09/10/2023000702/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.780,70
  02/06/2023000588/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.086,60
  24/05/2023000547/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 917,70
  22/03/2023000403/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 108,00
  14/03/2023000325/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 11.273,53
  03/03/2023000288/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ANO DE 2023, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.520,00
  01/02/2023000176/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.299,30
  11/01/2023000057/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.219,30
  18/08/2022000504/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATORESCINDIDOR$ 393,49
  13/06/2022000369/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 29.082,80
  08/06/2022000358/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATORESCINDIDOR$ 345,05
  02/06/2022000334/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 9.670,64
  02/06/2022000336/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 813,28
  02/06/2022000337/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.053,29
  19/05/2022000108/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 5.580,00
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