Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 168.040,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 2.206,90 )
   0003814/2023 Anulacao001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades Administrativas-R$ 2.206,90
       Total -R$ 2.206,90
Total -R$ 2.206,90
 Data: 18/12/2023 ( Total -R$ 291,30 )
   0000650/2023 Anulacao001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades Administrativas-R$ 291,30
       Total -R$ 291,30
Total -R$ 291,30
 Data: 29/11/2023 ( Total -R$ 1.480,60 )
   0000871/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.480,60
       Total -R$ 1.480,60
Total -R$ 1.480,60
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 37.830,00 )
   0007912/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 3.588,00
   0007908/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.026 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 34.242,00
       Total R$ 37.830,00
Total R$ 37.830,00
 Data: 16/08/2023 ( Total -R$ 37.830,00 )
   0001619/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.026 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino Infantil-R$ 34.242,00
   0001620/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 3.588,00
       Total -R$ 37.830,00
Total -R$ 37.830,00
 Data: 06/06/2023 ( Total R$ 919,40 )
   0005843/2023 Original001 - Secretaria de Agropecuaria2.008 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 919,40
       Total R$ 919,40
Total R$ 919,40
 Data: 31/05/2023 ( Total R$ 811,50 )
   0005536/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 811,50
       Total R$ 811,50
Total R$ 811,50
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 510,14 )
   0005493/2023 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazerR$ 510,14
       Total R$ 510,14
Total R$ 510,14
 Data: 05/05/2023 ( Total R$ 990,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 148.157,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 5.130,00 )
   0000774/2023 0013294/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.130,00
        Total R$ 5.130,00
Total R$ 5.130,00
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 34.242,00 )
   0001618/2023 0012554/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.023 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 34.242,00
        Total R$ 34.242,00
Total R$ 34.242,00
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 510,14 )
   0005493/2023 0011521/2023 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazerR$ 510,14
        Total R$ 510,14
Total R$ 510,14
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 1.520,00 )
   0000774/2023 0011456/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 820,00
   0000774/2023 0011455/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 700,00
        Total R$ 1.520,00
Total R$ 1.520,00
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 4.308,50 )
   0007912/2023 0010231/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.598,00
   0004717/2023 0010223/2023 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazerR$ 990,00
   0000871/2023 0010208/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 130,50
   0001612/2023 0010204/2023 Original001 - Secretaria de Fazenda2.005 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 590,00
        Total R$ 4.308,50
Total R$ 4.308,50
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 5.060,00 )
   0000830/2023 0010076/2023 Original001 - Secretaria Juridica2.014 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.060,00
        Total R$ 5.060,00
Total R$ 5.060,00
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 811,50 )
   0005536/2023 0010028/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 811,50
        Total R$ 811,50
Total R$ 811,50
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 5.819,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 148.157,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 5.130,00 )
   0013294/2023 0018239/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.130,00
         Total R$ 5.130,00
Total R$ 5.130,00
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 34.242,00 )
   0012554/2023 0017230/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.023 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 34.242,00
         Total R$ 34.242,00
Total R$ 34.242,00
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 510,14 )
   0011521/2023 0015809/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazerR$ 510,14
         Total R$ 510,14
Total R$ 510,14
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 1.520,00 )
   0011456/2023 0015792/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 820,00
   0011455/2023 0015791/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 700,00
         Total R$ 1.520,00
Total R$ 1.520,00
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 2.598,00 )
   0010231/2023 0013823/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.598,00
         Total R$ 2.598,00
Total R$ 2.598,00
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 1.710,50 )
   0010223/2023 0013790/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazerR$ 990,00
   0010204/2023 0013789/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Fazenda2.005 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 590,00
   0010208/2023 0013764/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 130,50
         Total R$ 1.710,50
Total R$ 1.710,50
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 5.871,50 )
   0010076/2023 0013693/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria Juridica2.014 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.060,00
   0010028/2023 0013653/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 811,50
         Total R$ 5.871,50
Total R$ 5.871,50
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 5.819,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 169.327,26 ) (Continua na próxima página)
  01/06/2023000571/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 919,40
  24/05/2023000534/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (GARRAFOES TERMICOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 811,50
  24/05/2023000549/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 510,14
  02/05/2023000469/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE UTENSILIOS DE ELETRODOMESTICOS INDUSTRIAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 990,00
  03/04/2023000424/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.939,66
  01/03/2023000277/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS DE ESCRITORIO), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 700,00
  23/02/2023000269/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS DE ESCRITORIO), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.200,00
  08/02/2023000239/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS DE ESCRITORIO), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 5.316,00
  08/02/2023000243/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS DE ESCRITORIO), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.900,00
  08/02/2023000222/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS DE ESCRITORIO), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.180,00
  02/02/2023000199/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS DE ESCRITORIO), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 590,00
  02/02/2023000194/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS DE ESCRITORIO), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.900,00
  01/02/2023000171/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE ELETRODOMESTICOS INDUSTRIAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 34.242,00
  01/02/2023000172/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE UTENSILIOS DE ELETRODOMESTICOS INDUSTRIAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 34.242,00
  01/02/2023000173/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE UTENSILIOS DE ELETRODOMESTICOS INDUSTRIAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.588,00
  20/01/2023000146/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.612,90
  13/01/2023000111/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS DE ESCRITORIO), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 5.060,00
  13/01/2023000093/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS DE ESCRITORIO), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 6.650,00
  04/01/2023000017/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (ELETRODOMESTICOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.749,50
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