Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 8.467.957,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/02/2024 ( Total -R$ 7.286,53 )
   0000058/2024 Anulacao001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAF-R$ 7.286,53
       Total -R$ 7.286,53
Total -R$ 7.286,53
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 7.286,53 )
   0000058/2024 Original001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAFR$ 7.286,53
       Total R$ 7.286,53
Total R$ 7.286,53
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 18.671,75 )
   0004855/2023 Anulacao001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculos-R$ 1.518,00
   0000777/2023 Anulacao001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculos-R$ 3.183,16
   0000778/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 346,16
   0000776/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental-R$ 997,30
   0004856/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.027 - Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil-R$ 2.750,50
   0003804/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental-R$ 2.071,10
   0001866/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental-R$ 519,00
   0000793/2023 Anulacao001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAF-R$ 7.286,53
       Total -R$ 18.671,75
Total -R$ 18.671,75
 Data: 27/12/2023 ( Total -R$ 59.367,96 )
   0009378/2023 Anulacao001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculos-R$ 58.772,42
   0000642/2023 Anulacao001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculos-R$ 595,54
       Total -R$ 59.367,96
Total -R$ 59.367,96
 Data: 23/11/2023 ( Total -R$ 9.201,02 )
   0000220/2023 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 8.959,04
   0000217/2023 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 241,98
       Total -R$ 9.201,02
Total -R$ 9.201,02
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 7.921.724,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 3.177,63 )
   0000777/2023 0014012/2023 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 665,37
   0000777/2023 0014011/2023 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 1.351,07
   0000777/2023 0014010/2023 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 245,92
   0000778/2023 0014009/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 915,27
        Total R$ 3.177,63
Total R$ 3.177,63
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 5.047,68 )
   0009378/2023 0013321/2023 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 5.047,68
        Total R$ 5.047,68
Total R$ 5.047,68
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 366,40 )
   0000642/2023 0013281/2023 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 366,40
        Total R$ 366,40
Total R$ 366,40
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 21.911,58 ) (Continua na próxima página)
   0004855/2023 0012632/2023 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 1.309,50
   0000220/2023 0012617/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.375,47
   0000220/2023 0012616/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.364,98
   0000220/2023 0012615/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.337,35
   0000220/2023 0012614/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 3.183,75
   0000220/2023 0012613/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 611,65
   0000220/2023 0012612/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 758,05
   0000220/2023 0012611/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.244,36
   0000220/2023 0012610/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.200,91
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 7.994.175,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 3.177,63 )
   0014009/2023 0019481/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 915,27
   0014012/2023 0019460/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 665,37
   0014011/2023 0019459/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 1.351,07
   0014010/2023 0019458/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 245,92
         Total R$ 3.177,63
Total R$ 3.177,63
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 5.047,68 )
   0013321/2023 0018284/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 5.047,68
         Total R$ 5.047,68
Total R$ 5.047,68
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 366,40 )
   0013281/2023 0018231/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 366,40
         Total R$ 366,40
Total R$ 366,40
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 21.911,58 ) (Continua na próxima página)
   0012605/2023 0017417/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 716,10
   0012596/2023 0017409/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 54,63
   0012606/2023 0017408/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.412,19
   0012614/2023 0017394/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 3.183,75
   0012613/2023 0017393/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 611,65
   0012612/2023 0017392/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 758,05
   0012611/2023 0017391/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.244,36
   0012610/2023 0017390/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.200,91
   0012617/2023 0017389/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.375,47
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 8.228.776,07 ) (Continua na próxima página)
  10/05/2023000504/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.935,00
  10/05/2023000505/202315 - Compra de BensCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 15.530,00
  22/03/2023000383/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  01/02/2023000186/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 17.325,00
  12/01/2023000071/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 65.000,00
  12/01/2023000077/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 29.960,00
  04/01/2023000014/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 280.000,00
  02/12/2022000658/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.844,00
  24/11/2022000644/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 75.000,00
  08/11/2022000620/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 14.960,00
  14/10/2022000605/202221 - Compras e ServicosCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 24.360,00
  05/08/2022000491/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.844,00
  01/07/2022000136/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.934,00
  09/06/2022000361/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 5.600,00
  01/06/2022000312/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 23.250,00
  19/05/2022000300/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 12.420,00
  02/05/2022000247/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 130.000,00
  19/04/2022000089/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 70.020,00
  13/04/2022000195/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 290.010,00
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