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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 413.939,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 522,50 )
   0001379/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.034 - Manutencao das Atividades AdiministrativasR$ 522,50
       Total R$ 522,50
Total R$ 522,50
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 148,54 )
   0011263/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 148,54
       Total R$ 148,54
Total R$ 148,54
 Data: 05/06/2023 ( Total R$ 58,50 )
   0005828/2023 Original001 - Secretaria de Meio Ambiente1.012 - Construcoes AmbientaisR$ 58,50
       Total R$ 58,50
Total R$ 58,50
 Data: 24/04/2023 ( Total R$ 397,50 )
   0003989/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 397,50
       Total R$ 397,50
Total R$ 397,50
 Data: 27/03/2023 ( Total R$ 9.764,64 )
   0003490/2023 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutencao das atividades administrativasR$ 5.197,00
   0003489/2023 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realizacao dos Eventos do Calendario AnualR$ 4.567,64
       Total R$ 9.764,64
Total R$ 9.764,64
 Data: 22/03/2023 ( Total R$ 497,80 )
   0002979/2023 Original001 - Secretaria de Agropecuaria1.014 - Construcao e Infraestrutura no Meio RuralR$ 497,80
       Total R$ 497,80
Total R$ 497,80
 Data: 02/02/2022 ( Total R$ 2.955,00 )
   0001449/2022 Original001 - Secretaria de Educacao2.023 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 607,50
   0001450/2022 Original001 - Secretaria de Educacao2.026 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 2.347,50
       Total R$ 2.955,00
Total R$ 2.955,00
 Data: 17/12/2021 ( Total -R$ 6.331,65 )
   0002291/2021 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino Infantil-R$ 2.345,20
   0002290/2021 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental-R$ 3.986,45
       Total -R$ 6.331,65
Total -R$ 6.331,65
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 413.939,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 522,50 )
   0001379/2024 0002846/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.034 - Manutencao das Atividades AdiministrativasR$ 522,50
        Total R$ 522,50
Total R$ 522,50
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 148,54 )
   0011263/2023 0000204/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 148,54
        Total R$ 148,54
Total R$ 148,54
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 4.567,64 )
   0003489/2023 0011459/2023 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realizacao dos Eventos do Calendario AnualR$ 4.567,64
        Total R$ 4.567,64
Total R$ 4.567,64
 Data: 06/07/2023 ( Total R$ 556,30 )
   0002979/2023 0007735/2023 Original001 - Secretaria de Agropecuaria1.014 - Construcao e Infraestrutura no Meio RuralR$ 497,80
   0005828/2023 0007734/2023 Original001 - Secretaria de Meio Ambiente1.012 - Construcoes AmbientaisR$ 58,50
        Total R$ 556,30
Total R$ 556,30
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 397,50 )
   0003989/2023 0006652/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 397,50
        Total R$ 397,50
Total R$ 397,50
 Data: 24/05/2023 ( Total R$ 5.197,00 )
   0003490/2023 0005479/2023 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutencao das atividades administrativasR$ 5.197,00
        Total R$ 5.197,00
Total R$ 5.197,00
 Data: 17/02/2022 ( Total R$ 2.955,00 )
   0001450/2022 0001350/2022 Original001 - Secretaria de Educacao2.026 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 2.347,50
   0001449/2022 0001349/2022 Original001 - Secretaria de Educacao2.023 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 607,50
        Total R$ 2.955,00
Total R$ 2.955,00
 Data: 24/11/2021 ( Total R$ 14.464,20 )
   0003091/2021 0011574/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.007 - Manutencao, melhoria e ampliacao da iluminacao publicaR$ 10.103,60
   0002210/2021 0011573/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.007 - Manutencao, melhoria e ampliacao da iluminacao publicaR$ 4.360,60
        Total R$ 14.464,20
Total R$ 14.464,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 413.939,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 522,50 )
   0002846/2024 0004131/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.034 - Manutencao das Atividades AdiministrativasR$ 522,50
         Total R$ 522,50
Total R$ 522,50
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 148,54 )
   0000204/2024 0000119/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 148,54
         Total R$ 148,54
Total R$ 148,54
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 4.567,64 )
   0011459/2023 0015781/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realizacao dos Eventos do Calendario AnualR$ 4.567,64
         Total R$ 4.567,64
Total R$ 4.567,64
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 556,30 )
   0007735/2023 0010633/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Agropecuaria1.014 - Construcao e Infraestrutura no Meio RuralR$ 497,80
   0007734/2023 0010632/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Meio Ambiente1.012 - Construcoes AmbientaisR$ 58,50
         Total R$ 556,30
Total R$ 556,30
 Data: 16/06/2023 ( Total R$ 397,50 )
   0006652/2023 0009143/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 397,50
         Total R$ 397,50
Total R$ 397,50
 Data: 25/05/2023 ( Total R$ 5.197,00 )
   0005479/2023 0007910/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutencao das atividades administrativasR$ 5.197,00
         Total R$ 5.197,00
Total R$ 5.197,00
 Data: 21/02/2022 ( Total R$ 2.955,00 )
   0001350/2022 0001794/2022 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.026 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 2.347,50
   0001349/2022 0001791/2022 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.023 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 607,50
         Total R$ 2.955,00
Total R$ 2.955,00
 Data: 25/11/2021 ( Total R$ 14.464,20 )
   0011574/2021 0015674/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.007 - Manutencao, melhoria e ampliacao da iluminacao publicaR$ 10.103,60
   0011573/2021 0015673/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.007 - Manutencao, melhoria e ampliacao da iluminacao publicaR$ 4.360,60
         Total R$ 14.464,20
Total R$ 14.464,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 429.324,60 )
  18/04/2023000447/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 397,50
  22/03/2023000357/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.567,64
  22/03/2023000368/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 5.197,00
  14/03/2023000329/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 497,80
  30/06/2021000351/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE RELE FOTOELETRONICO PARA REPARO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.380,00
  17/06/2021000114/202115 - Compra de BensCONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.172,55
  05/05/2021000264/202115 - Compra de BensFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.112,45
  19/04/2021000234/202115 - Compra de BensCONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 778,14
  29/03/2021000179/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 25.200,20
  17/03/2021000140/202115 - Compra de BensFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 79.583,90
  17/03/2021000146/202115 - Compra de BensFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.319,86
  08/03/2021000130/202115 - Compra de BensFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 19.015,20
  05/03/2021000122/202115 - Compra de BensFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 133.796,00
  25/02/2021000107/202115 - Compra de BensFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.303,64
  18/02/2021000084/202115 - Compra de BensFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 756,00
  21/08/2020000376/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 16.559,30
  10/02/2020000104/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.987,82
  15/01/2020000053/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 42.214,10
  14/08/2019000345/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 82.485,50
        Total R$ 429.324,60
Total R$ 429.324,60
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