Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 1.385.812,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 61.250,00 )
   0001493/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 61.250,00
       Total R$ 61.250,00
Total R$ 61.250,00
 Data: 07/02/2024 ( Total -R$ 36.023,11 )
   0000059/2024 Anulacao001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAF-R$ 36.023,11
       Total -R$ 36.023,11
Total -R$ 36.023,11
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 39.970,00 )
   0000968/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 39.970,00
       Total R$ 39.970,00
Total R$ 39.970,00
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 34.752,97 )
   0000348/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 34.752,97
       Total R$ 34.752,97
Total R$ 34.752,97
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 36.023,11 )
   0000059/2024 Original001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAFR$ 36.023,11
       Total R$ 36.023,11
Total R$ 36.023,11
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 70.381,95 )
   0000698/2023 Anulacao001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAF-R$ 36.023,11
   0003794/2023 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 11.666,32
   0001658/2023 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 22.692,52
       Total -R$ 70.381,95
Total -R$ 70.381,95
 Data: 15/08/2023 ( Total -R$ 13,17 )
   0000700/2023 Anulacao001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculos-R$ 13,17
       Total -R$ 13,17
Total -R$ 13,17
 Data: 07/08/2023 ( Total -R$ 1.303,58 )
   0001286/2023 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.303,58
       Total -R$ 1.303,58
Total -R$ 1.303,58
 Data: 03/04/2023 ( Total R$ 264.950,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 1.310.161,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 1.003,52 )
   0000348/2024 0002399/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 1.003,52
        Total R$ 1.003,52
Total R$ 1.003,52
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 76.657,08 )
   0000348/2024 0002317/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 823,67
   0000348/2024 0002266/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.950,14
   0001493/2024 0002265/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 271,39
   0000348/2024 0002264/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 7.527,76
   0001493/2024 0002263/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 60.579,49
   0000348/2024 0002262/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.491,63
   0000348/2024 0002258/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.013,00
        Total R$ 76.657,08
Total R$ 76.657,08
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 4.711,63 )
   0000348/2024 0001189/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 525,68
   0000348/2024 0001188/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.518,80
   0000348/2024 0001187/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 891,85
   0000348/2024 0001186/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 775,30
        Total R$ 4.711,63
Total R$ 4.711,63
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 14.265,67 )
   0000968/2024 0001155/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.286,26
   0000968/2024 0001154/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 8.440,11
   0003793/2023 0001152/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 539,30
        Total R$ 14.265,67
Total R$ 14.265,67
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 1.310.161,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 1.003,52 )
   0002399/2024 0003640/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 1.003,52
         Total R$ 1.003,52
Total R$ 1.003,52
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 76.657,08 )
   0002258/2024 0002956/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.013,00
   0002262/2024 0002955/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.491,63
   0002265/2024 0002954/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 271,39
   0002264/2024 0002953/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 7.527,76
   0002263/2024 0002952/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 60.579,49
   0002266/2024 0002951/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.950,14
   0002317/2024 0002950/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 823,67
         Total R$ 76.657,08
Total R$ 76.657,08
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 4.711,63 )
   0001189/2024 0001649/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 525,68
   0001188/2024 0001648/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.518,80
   0001187/2024 0001647/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 891,85
   0001186/2024 0001646/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 775,30
         Total R$ 4.711,63
Total R$ 4.711,63
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 14.265,67 )
   0001155/2024 0001602/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.286,26
   0001154/2024 0001601/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 8.440,11
   0001152/2024 0001600/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 539,30
         Total R$ 14.265,67
Total R$ 14.265,67
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 1.288.151,42 )
  29/03/2023000413/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 100.100,00
  29/03/2023000410/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 245.000,00
  01/02/2023000160/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 25.000,00
  12/01/2023000068/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 39.970,00
  01/12/2022000654/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 105.000,00
  03/10/2022000577/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 35.000,00
  13/04/2022000218/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 25.000,00
  13/04/2022000198/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 161.000,00
  08/06/2021000296/202115 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE DESGASTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 200.048,90
  17/03/2021000143/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES ORIGINAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 49.780,00
  09/02/2021000079/202115 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE PECAS ELETRICAS PARA MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 94.326,04
  09/02/2021000075/202115 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 46.402,08
  06/10/2020000457/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES ORIGINAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 28.090,00
  11/02/2020000111/202021 - Compras e ServicosAQUISICAO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 133.434,40
        Total R$ 1.288.151,42
Total R$ 1.288.151,42
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