Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 339.233,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 7.950,00 )
   0000496/2024 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.029 - Promocao e Fortalecimento Cultural e TuristicoR$ 7.950,00
       Total R$ 7.950,00
Total R$ 7.950,00
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 865,00 )
   0001317/2023 Anulacao001 - Secretaria de Gabinete2.067 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 865,00
       Total -R$ 865,00
Total -R$ 865,00
 Data: 08/12/2023 ( Total -R$ 2.605,00 )
   0000659/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 2.605,00
       Total -R$ 2.605,00
Total -R$ 2.605,00
 Data: 16/02/2023 ( Total R$ 4.810,00 )
   0001907/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 4.810,00
       Total R$ 4.810,00
Total R$ 4.810,00
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 3.250,00 )
   0001317/2023 Original001 - Secretaria de Gabinete2.067 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 3.250,00
       Total R$ 3.250,00
Total R$ 3.250,00
 Data: 17/01/2023 ( Total R$ 15.350,00 )
   0000722/2023 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 15.350,00
       Total R$ 15.350,00
Total R$ 15.350,00
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 3.435,00 )
   0000659/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 3.435,00
       Total R$ 3.435,00
Total R$ 3.435,00
 Data: 11/01/2023 ( Total R$ 7.830,00 )
   0000625/2023 Original001 - Secretaria de Planejamento e Projetos2.016 - Manutencao das atividades administrativasR$ 3.915,00
   0000625/2023 Original001 - Secretaria de Planejamento e Projetos2.016 - Manutencao das atividades administrativasR$ 3.915,00
       Total R$ 7.830,00
Total R$ 7.830,00
 Data: 16/11/2022 ( Total R$ 7.988,00 ) (Continua na próxima página)
   0010089/2022 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 993,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 323.326,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 59,00 )
   0001907/2023 0013292/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 59,00
        Total R$ 59,00
Total R$ 59,00
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 35,00 )
   0001907/2023 0010359/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 35,00
        Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 14/07/2023 ( Total R$ 140,00 )
   0000659/2023 0007879/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 140,00
        Total R$ 140,00
Total R$ 140,00
 Data: 26/04/2023 ( Total R$ 2.385,00 )
   0001317/2023 0004727/2023 Original001 - Secretaria de Gabinete2.067 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.385,00
        Total R$ 2.385,00
Total R$ 2.385,00
 Data: 10/04/2023 ( Total R$ 1.170,00 )
   0001907/2023 0003990/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 70,00
   0001907/2023 0003989/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.100,00
        Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 27/03/2023 ( Total R$ 690,00 )
   0000659/2023 0002995/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 690,00
        Total R$ 690,00
Total R$ 690,00
 Data: 09/03/2023 ( Total R$ 15.350,00 )
   0000722/2023 0002637/2023 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 6.350,00
   0000722/2023 0002636/2023 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 9.000,00
        Total R$ 15.350,00
Total R$ 15.350,00
 Data: 27/01/2023 ( Total R$ 3.915,00 )
   0000625/2023 0000998/2023 Original001 - Secretaria de Planejamento e Projetos2.016 - Manutencao das atividades administrativasR$ 3.915,00
        Total R$ 3.915,00
Total R$ 3.915,00
 Data: 03/01/2023 ( Total R$ 993,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 323.326,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 59,00 )
   0013292/2023 0018246/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 59,00
         Total R$ 59,00
Total R$ 59,00
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 35,00 )
   0010359/2023 0014243/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 35,00
         Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 17/07/2023 ( Total R$ 140,00 )
   0007879/2023 0010871/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 140,00
         Total R$ 140,00
Total R$ 140,00
 Data: 27/04/2023 ( Total R$ 2.385,00 )
   0004727/2023 0006618/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Gabinete2.067 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.385,00
         Total R$ 2.385,00
Total R$ 2.385,00
 Data: 11/04/2023 ( Total R$ 1.170,00 )
   0003990/2023 0005400/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 70,00
   0003989/2023 0005399/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.100,00
         Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 28/03/2023 ( Total R$ 690,00 )
   0002995/2023 0004536/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 690,00
         Total R$ 690,00
Total R$ 690,00
 Data: 09/03/2023 ( Total R$ 15.350,00 )
   0002637/2023 0003717/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 6.350,00
   0002636/2023 0003716/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 9.000,00
         Total R$ 15.350,00
Total R$ 15.350,00
 Data: 30/01/2023 ( Total R$ 3.915,00 )
   0000998/2023 0001195/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Planejamento e Projetos2.016 - Manutencao das atividades administrativasR$ 3.915,00
         Total R$ 3.915,00
Total R$ 3.915,00
 Data: 05/01/2023 ( Total R$ 993,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 346.631,35 ) (Continua na próxima página)
  18/01/2024000038/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 7.950,00
  13/02/2023000249/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.810,00
  19/01/2023000134/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.250,00
  13/01/2023000084/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 15.350,00
  10/01/2023000049/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.435,00
  09/01/2023000028/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.915,00
  10/11/2022000632/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 6.995,00
  09/11/2022000622/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.413,00
  17/10/2022000606/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCOS DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 24.250,00
  09/03/2022000148/202215 - Compra de BensCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 22.213,50
  25/01/2022000059/202215 - Compra de BensCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 13.334,00
  09/11/2021000522/202115 - Compra de BensCONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 736,00
  04/10/2021000481/202115 - Compra de BensFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 288,00
  23/09/2021000468/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 12.596,50
  23/08/2021000186/202115 - Compra de BensCONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 10.231,00
  06/07/2021000354/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 10.856,00
  10/06/2021000308/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO PARRA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 11.120,00
  28/05/2021000291/202115 - Compra de BensCONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.258,00
  24/05/2021000282/202115 - Compra de BensCONTRATACAO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.400,00
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