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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 373.715,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2020 ( Total -R$ 26.242,14 )
   0004525/2020 Anulacao001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.070 - Protecao Social Basica-R$ 177,20
   0004524/2020 Anulacao001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.071 - Protecao Social De Media Complexidade-R$ 720,20
   0004523/2020 Anulacao001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.070 - Protecao Social Basica-R$ 1.956,10
   0006251/2020 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino Infantil-R$ 11.574,61
   0006250/2020 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental-R$ 5.385,83
   0006249/2020 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.059 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 6.428,20
       Total -R$ 26.242,14
Total -R$ 26.242,14
 Data: 28/12/2020 ( Total -R$ 6.478,34 )
   0006285/2020 Anulacao001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 834,50
   0008145/2020 Anulacao001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 5.643,84
       Total -R$ 6.478,34
Total -R$ 6.478,34
 Data: 03/09/2020 ( Total R$ 5.643,84 )
   0008145/2020 Original001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.643,84
       Total R$ 5.643,84
Total R$ 5.643,84
 Data: 13/07/2020 ( Total R$ 1.109,16 )
   0006285/2020 Original001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.109,16
       Total R$ 1.109,16
Total R$ 1.109,16
 Data: 08/07/2020 ( Total R$ 23.388,64 )
   0006251/2020 Original001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 11.574,61
   0006250/2020 Original001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 5.385,83
   0006249/2020 Original001 - Secretaria de Educacao2.059 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 6.428,20
       Total R$ 23.388,64
Total R$ 23.388,64
 Data: 07/07/2020 ( Total -R$ 6.550,08 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 340.487,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/07/2020 ( Total R$ 274,66 )
   0006285/2020 0007472/2020 Original001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 274,66
        Total R$ 274,66
Total R$ 274,66
 Data: 26/06/2020 ( Total R$ 5.742,40 )
   0004156/2020 0006306/2020 Original001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.742,40
        Total R$ 5.742,40
Total R$ 5.742,40
 Data: 20/02/2020 ( Total R$ 1.329,40 )
   0000650/2020 0001395/2020 Original001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 590,00
   0000649/2020 0001394/2020 Original001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 739,40
        Total R$ 1.329,40
Total R$ 1.329,40
 Data: 10/02/2020 ( Total R$ 18.147,72 )
   0001250/2019 0001254/2020 Original001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.071 - Protecao Social De Media ComplexidadeR$ 1.273,95
   0001248/2019 0001253/2020 Original001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.070 - Protecao Social BasicaR$ 3.635,70
   0001131/2020 0001252/2020 Original001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.072 - Protecao Social de Alta ComplexidadeR$ 8.274,02
   0001130/2020 0001251/2020 Original001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.070 - Protecao Social BasicaR$ 4.964,05
        Total R$ 18.147,72
Total R$ 18.147,72
 Data: 14/01/2020 ( Total R$ 1.288,80 )
   0000369/2019 0000191/2020 Original001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.288,80
        Total R$ 1.288,80
Total R$ 1.288,80
 Data: 26/12/2019 ( Total R$ 6.588,57 )
   0011844/2019 0014140/2019 Original001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.070 - Protecao Social BasicaR$ 2.013,30
   0011846/2019 0014139/2019 Original001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.072 - Protecao Social de Alta ComplexidadeR$ 2.191,99
   0011844/2019 0014138/2019 Original001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.070 - Protecao Social BasicaR$ 2.383,28
        Total R$ 6.588,57
Total R$ 6.588,57
 Data: 20/12/2019 ( Total R$ 6.280,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 340.487,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/07/2020 ( Total R$ 274,66 )
   0007472/2020 0010841/2020 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 274,66
         Total R$ 274,66
Total R$ 274,66
 Data: 30/06/2020 ( Total R$ 5.742,40 )
   0006306/2020 0009303/2020 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.742,40
         Total R$ 5.742,40
Total R$ 5.742,40
 Data: 21/02/2020 ( Total R$ 1.329,40 )
   0001394/2020 0002384/2020 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.061 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 739,40
   0001395/2020 0002382/2020 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.060 - Manutencao das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 590,00
         Total R$ 1.329,40
Total R$ 1.329,40
 Data: 13/02/2020 ( Total R$ 18.147,72 )
   0001252/2020 0001890/2020 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.072 - Protecao Social de Alta ComplexidadeR$ 8.274,02
   0001251/2020 0001889/2020 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.070 - Protecao Social BasicaR$ 4.964,05
   0001254/2020 0001888/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.071 - Protecao Social De Media ComplexidadeR$ 1.273,95
   0001253/2020 0001885/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.070 - Protecao Social BasicaR$ 3.635,70
         Total R$ 18.147,72
Total R$ 18.147,72
 Data: 16/01/2020 ( Total R$ 1.288,80 )
   0000191/2020 0000696/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Administracao2.011 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.288,80
         Total R$ 1.288,80
Total R$ 1.288,80
 Data: 30/12/2019 ( Total R$ 3.462,58 )
   0012894/2019 0019831/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.070 - Protecao Social BasicaR$ 1.813,45
   0012889/2019 0019830/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.070 - Protecao Social BasicaR$ 741,45
   0012888/2019 0019829/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal da Assistencia Social2.072 - Protecao Social de Alta ComplexidadeR$ 907,68
         Total R$ 3.462,58
Total R$ 3.462,58
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 6.588,57 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 336.410,76 ) (Continua na próxima página)
  03/09/2020000391/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 5.643,84
  08/07/2020000311/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 23.388,64
  08/06/2020000056/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 6.963,84
  13/05/2020000228/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.853,50
  27/04/2020000198/202015 - Compra de BensAQUISICAO FUTURA DE ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 5.742,40
  09/03/2020000131/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILHOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECTUR, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 6.550,08
  21/01/2020000061/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.329,40
  14/01/2020000050/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOTERMINO DE PRAZOR$ 1.109,16
  15/10/2019000158/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DEMANDA DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECSAU, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.229,46
  24/09/2019000124/201915 - Compra de BensAquisicao de materiais de limpeza e outros destinado ao almoxarifado para atender a demanda em eventos e a manutencao dos diversos setores da SECSAU, conforme descricoes contidas no anexo do contratoTERMINO DE PRAZOR$ 1.867,90
  26/08/2019000114/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DEMANDA DA SECSAU, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.760,19
  19/08/2019000112/201915 - Compra de BensAquisicao de materiais de limpeza e outros destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme descricoes contidas no anexo do contratoTERMINO DE PRAZOR$ 2.716,70
  16/08/2019000347/201915 - Compra de BensAquisicao de materiais de limpeza e outros destinado ao almoxarifado para atender a demanda em eventos e a manutencao dos diversos setores da SETDAS, conforme descricoes constantes no anexo do contrato.TERMINO DE PRAZOR$ 5.240,27
  08/08/2019000335/201915 - Compra de BensAquisicao de materiais de limpeza e outros destinado a Secretaria de Educacao, conforme descricoes constantes no anexo do contratoTERMINO DE PRAZOR$ 901,20
  24/07/2019000320/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, PARA AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ACAO SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 4.031,56
  05/06/2019000076/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DEMANDA DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 2.793,04
  12/04/2019000061/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA a Secretaria de Saude, conforme descricoes contidas no anexo do ContratoTERMINO DE PRAZOR$ 1.074,00
  20/03/2019000115/201915 - Compra de BensAquisicao de materiais de limpeza e outros destinado ao almoxarifado para atender a demanda da Secretaria de Administracao, conforme descricoes contidas no anexo do contratoTERMINO DE PRAZOR$ 6.606,55
  08/02/2019000029/201915 - Compra de BensAquisicao de materiais de limpeza e outros destinado ao almoxarifado para atender a demanda em eventos e a manutencao dos diversos setores da secretaria SECSAU, conforme descricoes contidas no anexo do contrato.TERMINO DE PRAZOR$ 5.060,20
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