Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 488.251,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 14.589,24 )
   0004905/2023 Anulacao001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazer-R$ 3.728,40
   0002942/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social Basica-R$ 855,00
   0000766/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.335,00
   0000771/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.096 - Beneficios Eventuais-R$ 8.670,84
       Total -R$ 14.589,24
Total -R$ 14.589,24
 Data: 27/12/2023 ( Total -R$ 3.330,40 )
   0001889/2023 Anulacao001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazer-R$ 3.330,40
       Total -R$ 3.330,40
Total -R$ 3.330,40
 Data: 20/12/2023 ( Total -R$ 5.367,62 )
   0002942/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social Basica-R$ 5.367,62
       Total -R$ 5.367,62
Total -R$ 5.367,62
 Data: 18/10/2023 ( Total -R$ 3.101,13 )
   0001599/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.346,86
   0002881/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.135,14
   0002882/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social Especial-R$ 619,13
       Total -R$ 3.101,13
Total -R$ 3.101,13
 Data: 08/08/2023 ( Total -R$ 2.324,25 )
   0002883/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social Basica-R$ 2.324,25
       Total -R$ 2.324,25
Total -R$ 2.324,25
 Data: 27/07/2023 ( Total -R$ 4.005,00 )
   0000213/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 4.005,00
       Total -R$ 4.005,00
Total -R$ 4.005,00
 Data: 10/07/2023 ( Total -R$ 5.487,35 )
   0000214/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 5.487,35
       Total -R$ 5.487,35
Total -R$ 5.487,35
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 463.462,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 13.892,80 )
   0000766/2023 0013993/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 4.005,00
   0000771/2023 0013992/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.096 - Beneficios EventuaisR$ 9.887,80
        Total R$ 13.892,80
Total R$ 13.892,80
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 860,80 )
   0002942/2023 0013472/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 860,80
        Total R$ 860,80
Total R$ 860,80
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 9.887,80 )
   0000771/2023 0011457/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.096 - Beneficios EventuaisR$ 9.887,80
        Total R$ 9.887,80
Total R$ 9.887,80
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 2.295,02 )
   0001599/2023 0010211/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.912,81
   0001599/2023 0010209/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 382,21
        Total R$ 2.295,02
Total R$ 2.295,02
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 25.511,70 )
   0000825/2023 0009707/2023 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 6.675,00
   0000771/2023 0009654/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.096 - Beneficios EventuaisR$ 9.887,80
   0000771/2023 0009653/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.096 - Beneficios EventuaisR$ 4.943,90
   0000766/2023 0009630/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 4.005,00
        Total R$ 25.511,70
Total R$ 25.511,70
 Data: 14/07/2023 ( Total R$ 2.840,92 )
   0001599/2023 0007895/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.505,92
   0000213/2023 0007867/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.335,00
        Total R$ 2.840,92
Total R$ 2.840,92
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 2.162,60 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 463.462,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 13.892,80 )
   0013993/2023 0019480/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 4.005,00
   0013992/2023 0019479/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.096 - Beneficios EventuaisR$ 9.887,80
         Total R$ 13.892,80
Total R$ 13.892,80
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 860,80 )
   0013472/2023 0018627/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 860,80
         Total R$ 860,80
Total R$ 860,80
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 9.887,80 )
   0011457/2023 0015793/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.096 - Beneficios EventuaisR$ 9.887,80
         Total R$ 9.887,80
Total R$ 9.887,80
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 2.295,02 )
   0010211/2023 0013767/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.912,81
   0010209/2023 0013766/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 382,21
         Total R$ 2.295,02
Total R$ 2.295,02
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 25.511,70 )
   0009654/2023 0013450/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.096 - Beneficios EventuaisR$ 9.887,80
   0009653/2023 0013449/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.096 - Beneficios EventuaisR$ 4.943,90
   0009630/2023 0013448/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 4.005,00
   0009707/2023 0013392/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 6.675,00
         Total R$ 25.511,70
Total R$ 25.511,70
 Data: 17/07/2023 ( Total R$ 2.840,92 )
   0007895/2023 0011012/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.505,92
   0007867/2023 0010881/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.335,00
         Total R$ 2.840,92
Total R$ 2.840,92
 Data: 07/07/2023 ( Total R$ 2.162,60 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 528.124,34 ) (Continua na próxima página)
  02/05/2023000468/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.728,40
  14/03/2023000323/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 15.616,71
  01/02/2023000175/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.330,40
  13/01/2023000088/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PO DE CAFE), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 13.350,00
  13/01/2023000083/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PO DE CAFE), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 21.360,00
  13/01/2023000086/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE BENEFICIO EVENTUAL ( CESTAS BASICAS, CESTAS DE LIMPEZA E FILTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 58.109,84
  08/12/2022000661/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE BENEFICIO EVENTUAL ( CESTAS BASICAS, CESTAS DE LIMPEZA E FILTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 6.160,86
  21/10/2022000612/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 9.093,32
  19/10/2022000608/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 203,50
  18/08/2022000503/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 906,74
  01/07/2022000140/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.344,61
  08/06/2022000357/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.004,82
  08/06/2022000359/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PO DE CAFE), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 10.680,00
  02/06/2022000333/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 16.788,84
  02/06/2022000331/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DA ATA DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.021,49
  02/06/2022000332/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DA ATA DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.445,62
  01/06/2022000116/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PO DE CAFE), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 11.748,00
  19/05/2022000299/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PO DE CAFE), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 21.360,00
  02/05/2022000237/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 8.467,15
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