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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 272.690,80 ) |
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| 01/07/2021 | 000132/2021 | 15 - Compra de Bens | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 640,00 |
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| 22/01/2021 | 000040/2021 | 15 - Compra de Bens | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.203,50 |
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| 14/01/2021 | 000033/2021 | 15 - Compra de Bens | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.420,20 |
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| 12/08/2019 | 000110/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 9.799,80 |
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| 16/07/2019 | 000288/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SETDAS, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.751,25 |
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| 04/07/2019 | 000086/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.156,10 |
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| 14/03/2019 | 000042/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECSAU, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.555,00 |
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| 15/02/2019 | 000036/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS SECSAU, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.800,00 |
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| 05/02/2019 | 000052/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 65.965,00 |
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| 28/01/2019 | 000039/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECADM, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.916,00 |
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| 14/01/2019 | 000005/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.002,00 |
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| 12/11/2018 | 000121/2018 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO. | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.703,50 |
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| 19/09/2018 | 000303/2018 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECTUR, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.916,00 |
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| 05/09/2018 | 000280/2018 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECEDU, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.100,00 |
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| 27/08/2018 | 000268/2018 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, AGROPECUARIA E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.517,00 |
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| 23/08/2018 | 000103/2018 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECSAU, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO. | TERMINO DE PRAZO | R$ 10.005,95 |
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| 18/03/2015 | 000052/2015 | 14 - Prestacao de Servicos | SOLICITAMOS CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAL CONSTANTES NOS ITENS NºS 12, 27, 29, 44, 55, 65, 66, 71, 74, 75, 109, 110, 112 E 115, PARA UTILIZACAO DOS SETORES E PROJETOS DA SECEDU PARA O ANO DE 2015 QUE SERAO PEDIDOS CONFORME NECESSIDADE | TERMINO DE PRAZO | R$ 45.102,00 |
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| 06/06/2014 | 000172/2014 | 14 - Prestacao de Servicos | SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAIS VISUAIS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DAS SECRETARIAS DURANTE O ANO DE 2014.CONSTANTES NOS ITENS NºS 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 17, 23, 27, 30, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 55, 57, 60, 71, 74, 76, 78 E 81. | TERMINO DE PRAZO | R$ 46.067,00 |
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| 03/01/2014 | 000004/2014 | 14 - Prestacao de Servicos | CONFECCAO DE COLETANIA DE POESIA PARA 2013 E MATERIAL GRAFICO PARA O SETOR DE ESCRITURACAO E MATERIAL GRAFICO PARA CONTROLES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA PARA INICIO DE 2014, FOLDERS E INFORMATIVOS PARA ENTREGAR CONFORME NECESSIDADE. | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.070,50 |
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Total R$ 272.690,80 |