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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialSACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSOCOM OPACIDADE, REFORCADO; PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS INFECTANTES; DEVE POSSUIR A IDENTIFICACAO DE LIXO/ SUBSTANCIA INFECTANTE NO CORPO DO SACO; CAPACIDADE DE 100LT; PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PACOTE COM 100 UNIDADES200,0000R$ 39,90R$ 7.980,00
MaterialMASCARA DE PROTECAO FACIALPROTECAO RESPIRATORIA; CIRURGICA; DESCARTAVEL; MODELO N95, PFF2 SEM VALVULA; COR BRANCA; CONFORTAVEL; COM CLIPE NASAL PARA MELHOR AJUSTE AO USUARIO E ELASTICO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; REGISTRO NA ANVISA; APROVADA PELO INMETRO; APROVADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO.5.000,0000R$ 0,59R$ 2.950,00
MaterialCAMPO CIRURGICO TAMANHO MEDIO DE PANOSIMPLES FENESTRADO, TAMANHO MINIMO DE 180 X 160CM, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE EM BRIM, 100 ALGODAO, DE GRAMATURA MINIMA DE 190 G/M²; URDUME DE 40 FIOS POR POLEGADA QUADRADA NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRAMA DE 17 FIOS POR POLEGADA QUADRADA NO SENTIDO TRANSVERSAL, COM TEXTURA MINIMA ENTRE 40 A 56 FIOS POR CM2; 3 A 4 DE SOLIDEZ A LAVAGEM E AO HIPOCLORITO; ATE 4 DE ENCOLHIMENTO; ESPESSURA (MM) DE 0,40 +- 0,05; BAINHA DUPLA REBATIDA; NAO DESBOTAVEIS APOS A LAVAGEM; RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL E HOSPITALAR; APRESENTACAO EM EMBALAGEM PLASTICA E TRANSPARENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA200,0000R$ 104,50R$ 20.900,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/05/2019 0004247/2019 Original001 - Secretaria de EducacaoR$ 35.328,40
07/08/2019 0008181/2019 Original001 - Secretaria de EducacaoR$ 27.071,62
19/09/2019 0009475/2019 Original001 - Secretaria de EducacaoR$ 5.732,77
12/12/2019 0013064/2019 Original001 - Secretaria de EducacaoR$ 1.028,28
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/05/2019 0004247/2019 0006158/2019 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de EducacaoR$ 35.328,40
15/08/2019 0008181/2019 0011854/2019 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de EducacaoR$ 27.071,62
24/09/2019 0009475/2019 0013710/2019 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de EducacaoR$ 5.732,77
13/12/2019 0013064/2019 0018572/2019 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de EducacaoR$ 1.028,28
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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