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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
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Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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09/04/20240006811/20230011707/20230003120/20240004309/2024AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P006811/2023 VOL 03MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA27.353.640/0001-31R$ 5.208,00
09/04/20240006811/20230011702/20230003119/20240004308/2024AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P006811/2023 VOL 03MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA27.353.640/0001-31R$ 4.297,10
04/04/20240010578/20210003793/20230003111/20240004284/2024PEDIDO TRAZ VALOR Nº 288829. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. P003313/2024W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA31.696.257/0001-53R$ 685,81
21/03/20240004438/20220011696/20230002331/20240003567/2024CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS DE ESCRITORIO), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P0010386/2023AITEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA41.906.158/0001-02R$ 25.000,00
19/03/20240007119/20230011216/20230002308/20240003005/2024AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P007119/2023INOVATECH LTDA44.628.308/0001-51R$ 534,00
19/03/20240010081/20220011261/20230002311/20240003004/2024REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DA ATA. P0015660/2023ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA41.046.944/0001-87R$ 1.840,00
19/03/20240004954/20230010895/20230002277/20240003002/2024CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P0015298/2023HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA37.438.094/0001-95R$ 11.968,14
19/03/20240007119/20230011215/20230002307/20240003001/2024AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICOS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P007119/2023INOVATECH LTDA44.628.308/0001-51R$ 2.090,00
19/03/20240006811/20230011701/20230002322/20240003000/2024AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P006811/2023 VOL 02GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA45.326.165/0001-96R$ 14.802,00
19/03/20240006811/20230011704/20230002321/20240002997/2024AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P006811/2023 VOL 02NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA47.920.620/0001-02R$ 1.936,74
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