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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 412.701,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2022 ( Total -R$ 18.352,00 )
   0001486/2022 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.066 - Manutencao de vias publicas-R$ 18.352,00
       Total -R$ 18.352,00
Total -R$ 18.352,00
 Data: 07/02/2022 ( Total R$ 74.400,00 )
   0001486/2022 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.066 - Manutencao de vias publicasR$ 74.400,00
       Total R$ 74.400,00
Total R$ 74.400,00
 Data: 30/12/2021 ( Total -R$ 1.440,00 )
   0000485/2021 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativas-R$ 1.440,00
       Total -R$ 1.440,00
Total -R$ 1.440,00
 Data: 28/10/2021 ( Total R$ 17.280,00 )
   0009288/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.009 - Manutencao de vias publicasR$ 17.280,00
       Total R$ 17.280,00
Total R$ 17.280,00
 Data: 21/01/2021 ( Total R$ 18.000,00 )
   0000485/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 18.000,00
       Total R$ 18.000,00
Total R$ 18.000,00
 Data: 18/05/2020 ( Total R$ 54.000,00 )
   0004534/2020 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 54.000,00
       Total R$ 54.000,00
Total R$ 54.000,00
 Data: 18/06/2019 ( Total R$ 103.194,30 )
   0005156/2019 Original001 - Secretaria de Obras e Infraestrutura1.009 - Pavimentacao e drenagemR$ 103.194,30
       Total R$ 103.194,30
Total R$ 103.194,30
 Data: 29/06/2018 ( Total R$ 128.769,30 )
   0003629/2018 Original001 - Secretaria de Obras e Infraestrutura1.009 - Pavimentacao e drenagemR$ 128.769,30
       Total R$ 128.769,30
Total R$ 128.769,30
 Data: 03/01/2018 ( Total R$ 29.700,00 )
   0000147/2018 Original001 - Secretaria de Obras e Infraestrutura1.009 - Pavimentacao e drenagemR$ 29.700,00
       Total R$ 29.700,00
Total R$ 29.700,00
 Data: 22/06/2017 ( Total R$ 7.150,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 259.299,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2023 ( Total R$ 13.392,00 )
   0001486/2022 0001582/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.066 - Manutencao de vias publicasR$ 3.472,00
   0001486/2022 0001577/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.066 - Manutencao de vias publicasR$ 9.920,00
        Total R$ 13.392,00
Total R$ 13.392,00
 Data: 22/06/2022 ( Total R$ 3.968,00 )
   0001486/2022 0005821/2022 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.066 - Manutencao de vias publicasR$ 2.480,00
   0001486/2022 0005820/2022 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.066 - Manutencao de vias publicasR$ 1.488,00
        Total R$ 3.968,00
Total R$ 3.968,00
 Data: 20/01/2022 ( Total R$ 27.360,00 )
   0009288/2021 0000298/2022 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.009 - Manutencao de vias publicasR$ 17.280,00
   0000485/2021 0000297/2022 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 10.080,00
        Total R$ 27.360,00
Total R$ 27.360,00
 Data: 14/12/2021 ( Total R$ 3.600,00 )
   0000485/2021 0012172/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 1.080,00
   0000485/2021 0012171/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 2.520,00
        Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
 Data: 13/10/2021 ( Total R$ 1.080,00 )
   0000485/2021 0009888/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 1.080,00
        Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 30/06/2021 ( Total R$ 720,00 )
   0000485/2021 0005948/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 720,00
        Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 25/05/2021 ( Total R$ 1.080,00 )
   0000485/2021 0004841/2021 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 1.080,00
        Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 25/03/2021 ( Total R$ 18.720,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 253.122,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2023 ( Total R$ 12.856,32 )
   0001582/2023 0002026/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.066 - Manutencao de vias publicasR$ 3.333,12
   0001577/2023 0002023/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.066 - Manutencao de vias publicasR$ 9.523,20
         Total R$ 12.856,32
Total R$ 12.856,32
 Data: 23/06/2022 ( Total R$ 3.809,28 )
   0005821/2022 0008062/2022 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.066 - Manutencao de vias publicasR$ 2.380,80
   0005820/2022 0008061/2022 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.066 - Manutencao de vias publicasR$ 1.428,48
         Total R$ 3.809,28
Total R$ 3.809,28
 Data: 20/01/2022 ( Total R$ 26.265,60 )
   0000298/2022 0000347/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.009 - Manutencao de vias publicasR$ 16.588,80
   0000297/2022 0000346/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 9.676,80
         Total R$ 26.265,60
Total R$ 26.265,60
 Data: 14/12/2021 ( Total R$ 3.456,00 )
   0012172/2021 0017132/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 1.080,00
   0012171/2021 0017131/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 2.376,00
         Total R$ 3.456,00
Total R$ 3.456,00
 Data: 15/10/2021 ( Total R$ 1.036,80 )
   0009888/2021 0013979/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 1.036,80
         Total R$ 1.036,80
Total R$ 1.036,80
 Data: 01/07/2021 ( Total R$ 691,20 )
   0005948/2021 0008501/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 691,20
         Total R$ 691,20
Total R$ 691,20
 Data: 27/05/2021 ( Total R$ 1.026,00 )
   0004841/2021 0006653/2021 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.006 - Manutencao das Atividades administrativasR$ 1.026,00
         Total R$ 1.026,00
Total R$ 1.026,00
 Data: 26/03/2021 ( Total R$ 17.971,20 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 376.869,30 )
  07/02/2022000091/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE CONCRETO USINADO COM BOMBEAMENTO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 74.400,00
  21/01/2021000051/202115 - Compra de BensAQUISICAO DE CONCRETO USINADO DESTINADO AO ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVAS A MANUTENCOES E REPAROS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 90.000,00
  18/05/2020000236/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE CONCRETO USINADO DESTINADO AO ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVAS A MANUTENCOES E REPAROS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 54.000,00
  29/06/2018000192/201815 - Compra de BensAquisicao de concreto usinado destinado ao atendimento a demanda da SECOBR relativo a construcao, manutencao e reparos de pecas estruturais como, lajes, vigas, pilares, bloco de fundacoes, estacas , sapatas, muro de arrimo, boca de lbo, sarjetas e outros, conforme descricoes contidas no anexo do contratoTERMINO DE PRAZOR$ 128.769,30
  03/01/2018000004/201815 - Compra de BensAquisicao de concreto usinado destinado ao atendimento a demanda da SECOBR relativo a construcao, manutencao e reparos de pecas estruturais como, lajes, vigas, pilares, bloco de fundacoes, estacas , sapatas, muro de arrimo, boca de lbo, sarjetas e outros, conforme anexo do ContratoTERMINO DE PRAZOR$ 29.700,00
        Total R$ 376.869,30
Total R$ 376.869,30
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