PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 113.401,74 )
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 7.533,04 )
   0004037/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.034 - Manutencao das Atividades AdiministrativasR$ 7.533,04
       Total R$ 7.533,04
Total R$ 7.533,04
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 8.852,40 )
   0002824/2024 Original001 - Secretaria de Educacao1.006 - Construcao, reforma e ampliacao das unidades de ensino fundamentalR$ 8.852,40
       Total R$ 8.852,40
Total R$ 8.852,40
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0002242/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.055 - Pavimentacao, conservacao e melhoria de estradaR$ 70,00
       Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 17.466,06 )
   0002236/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.055 - Pavimentacao, conservacao e melhoria de estradaR$ 11.195,00
   0002234/2024 Original001 - Secretaria de Meio Ambiente1.012 - Construcoes AmbientaisR$ 6.271,06
       Total R$ 17.466,06
Total R$ 17.466,06
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0000473/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.034 - Manutencao das Atividades AdiministrativasR$ 70,00
       Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 58.849,90 )
   0000437/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 58.849,90
       Total R$ 58.849,90
Total R$ 58.849,90
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 11.968,14 )
   0010895/2023 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.029 - Promocao e Fortalecimento Cultural e TuristicoR$ 11.968,14
       Total R$ 11.968,14
Total R$ 11.968,14
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 8.592,20 )
   0010891/2023 Original001 - Secretaria de Educacao1.007 - Construcao, reforma e ampliacao das unidades de educacao infantilR$ 8.592,20
       Total R$ 8.592,20
Total R$ 8.592,20
       Total R$ 113.401,74
Total R$ 113.401,74
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 53.651,54 )
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 2.012,50 )
   0000437/2024 0004203/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.012,50
        Total R$ 2.012,50
Total R$ 2.012,50
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0002242/2024 0003200/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.055 - Pavimentacao, conservacao e melhoria de estradaR$ 70,00
        Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 11.195,00 )
   0002236/2024 0003075/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.055 - Pavimentacao, conservacao e melhoria de estradaR$ 11.195,00
        Total R$ 11.195,00
Total R$ 11.195,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 31.781,84 )
   0010895/2023 0002277/2024 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.029 - Promocao e Fortalecimento Cultural e TuristicoR$ 11.968,14
   0000437/2024 0002269/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.012,50
   0000437/2024 0002268/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 17.801,20
        Total R$ 31.781,84
Total R$ 31.781,84
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 8.592,20 )
   0010891/2023 0000197/2024 Original001 - Secretaria de Educacao1.007 - Construcao, reforma e ampliacao das unidades de educacao infantilR$ 8.592,20
        Total R$ 8.592,20
Total R$ 8.592,20
        Total R$ 53.651,54
Total R$ 53.651,54
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 51.639,04 )
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0003200/2024 0004422/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.055 - Pavimentacao, conservacao e melhoria de estradaR$ 70,00
         Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 11.195,00 )
   0003075/2024 0004204/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.055 - Pavimentacao, conservacao e melhoria de estradaR$ 11.195,00
         Total R$ 11.195,00
Total R$ 11.195,00
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 31.781,84 )
   0002277/2024 0003002/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.029 - Promocao e Fortalecimento Cultural e TuristicoR$ 11.968,14
   0002269/2024 0002975/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.012,50
   0002268/2024 0002974/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 17.801,20
         Total R$ 31.781,84
Total R$ 31.781,84
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 8.592,20 )
   0000197/2024 0000097/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Educacao1.007 - Construcao, reforma e ampliacao das unidades de educacao infantilR$ 8.592,20
         Total R$ 8.592,20
Total R$ 8.592,20
         Total R$ 51.639,04
Total R$ 51.639,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 113.261,74 )
  22/04/2024000211/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 7.533,04
  05/03/2024000145/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 8.852,40
  01/03/2024000133/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 11.195,00
  01/03/2024000142/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 6.271,06
  12/01/2024000022/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 58.849,90
  22/11/2023000727/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 11.968,14
  20/11/2023000725/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRUTO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 8.592,20
        Total R$ 113.261,74
Total R$ 113.261,74
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS