	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 44.526,00 )
	Data: 10/01/2022 ( Total R$ 44.526,00 )
	0000431/2022	Original	001 - Secretaria de Servicos Urbanos	2.066 - Manutencao de vias publicas	R$ 44.526,00
					Total R$ 44.526,00 Total R$ 44.526,00
					Total R$ 44.526,00 Total R$ 44.526,00
					Total Geral R$ 44.526,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 44.526,00 )
	Data: 10/03/2022 ( Total R$ 44.526,00 )
	0000431/2022	0002280/2022	Original	001 - Secretaria de Servicos Urbanos	2.066 - Manutencao de vias publicas	R$ 44.526,00
						Total R$ 44.526,00 Total R$ 44.526,00
						Total R$ 44.526,00 Total R$ 44.526,00
						Total Geral R$ 44.526,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 44.526,00 )
	Data: 15/03/2022 ( Total R$ 44.526,00 )
	0002280/2022	0002998/2022	Original	Orcamentario	001 - Secretaria de Servicos Urbanos	2.066 - Manutencao de vias publicas	R$ 44.526,00
							Total R$ 44.526,00 Total R$ 44.526,00
							Total R$ 44.526,00 Total R$ 44.526,00
							Total Geral R$ 44.526,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 44.526,00 )
	10/01/2022	000034/2022	15 - Compra de Bens	CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GRELHAS E TAMPOES DE FERRO FUNDIDO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	TERMINO DE PRAZO	R$ 44.526,00
						Total R$ 44.526,00 Total R$ 44.526,00
						Total Geral R$ 44.526,00

Detalhes do Favorecido