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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 102.226,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 11.510,00 )
   0003768/2024 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutencao das atividades administrativasR$ 2.110,00
   0003758/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 9.400,00
       Total R$ 11.510,00
Total R$ 11.510,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 7.112,45 )
   0003206/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 7.112,45
       Total R$ 7.112,45
Total R$ 7.112,45
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 750,00 )
   0003187/2024 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutencao das atividades administrativasR$ 750,00
       Total R$ 750,00
Total R$ 750,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 623,11 )
   0003172/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 623,11
       Total R$ 623,11
Total R$ 623,11
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 2.286,00 )
   0002338/2024 Original001 - Secretaria de Meio Ambiente2.046 - Manutencoes e Desenvolvimentos AmbientaisR$ 2.286,00
       Total R$ 2.286,00
Total R$ 2.286,00
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 2.200,00 )
   0002322/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.200,00
       Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 442,97 )
   0002244/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.055 - Pavimentacao, conservacao e melhoria de estradaR$ 442,97
       Total R$ 442,97
Total R$ 442,97
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 1.609,85 )
   0002235/2024 Original001 - Secretaria de Meio Ambiente1.012 - Construcoes AmbientaisR$ 1.609,85
       Total R$ 1.609,85
Total R$ 1.609,85
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 8.584,20 ) (Continua na próxima página)
   0001361/2024 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.029 - Promocao e Fortalecimento Cultural e TuristicoR$ 4.673,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 79.619,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 1.609,85 )
   0002235/2024 0003918/2024 Original001 - Secretaria de Meio Ambiente1.012 - Construcoes AmbientaisR$ 1.609,85
        Total R$ 1.609,85
Total R$ 1.609,85
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 4.465,97 )
   0002322/2024 0003348/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.200,00
   0001358/2024 0003347/2024 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.029 - Promocao e Fortalecimento Cultural e TuristicoR$ 1.823,00
   0002244/2024 0003346/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.055 - Pavimentacao, conservacao e melhoria de estradaR$ 442,97
        Total R$ 4.465,97
Total R$ 4.465,97
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 4.400,00 )
   0000488/2024 0003123/2024 Original001 - Secretaria de Meio Ambiente2.046 - Manutencoes e Desenvolvimentos AmbientaisR$ 4.400,00
        Total R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 8.374,32 )
   0000500/2024 0002350/2024 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realizacao dos Eventos do Calendario AnualR$ 1.613,12
   0001361/2024 0002346/2024 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.029 - Promocao e Fortalecimento Cultural e TuristicoR$ 4.673,20
   0001359/2024 0002345/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.088,00
        Total R$ 8.374,32
Total R$ 8.374,32
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 17,40 )
   0000459/2024 0002329/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.034 - Manutencao das Atividades AdiministrativasR$ 17,40
        Total R$ 17,40
Total R$ 17,40
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 948,00 )
   0000463/2024 0002316/2024 Original001 - Secretaria de Educacao1.006 - Construcao, reforma e ampliacao das unidades de ensino fundamentalR$ 948,00
        Total R$ 948,00
Total R$ 948,00
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 460,50 )
   0009542/2023 0013313/2023 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 460,50
        Total R$ 460,50
Total R$ 460,50
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 400,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 79.619,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 1.609,85 )
   0003918/2024 0005264/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Meio Ambiente1.012 - Construcoes AmbientaisR$ 1.609,85
         Total R$ 1.609,85
Total R$ 1.609,85
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 4.465,97 )
   0003347/2024 0004998/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.029 - Promocao e Fortalecimento Cultural e TuristicoR$ 1.823,00
   0003348/2024 0004997/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.200,00
   0003346/2024 0004987/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.055 - Pavimentacao, conservacao e melhoria de estradaR$ 442,97
         Total R$ 4.465,97
Total R$ 4.465,97
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 4.400,00 )
   0003123/2024 0004296/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Meio Ambiente2.046 - Manutencoes e Desenvolvimentos AmbientaisR$ 4.400,00
         Total R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 8.391,72 )
   0002346/2024 0003565/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.029 - Promocao e Fortalecimento Cultural e TuristicoR$ 4.673,20
   0002345/2024 0003553/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.088,00
   0002350/2024 0003550/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realizacao dos Eventos do Calendario AnualR$ 1.613,12
   0002329/2024 0003549/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.034 - Manutencao das Atividades AdiministrativasR$ 17,40
         Total R$ 8.391,72
Total R$ 8.391,72
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 948,00 )
   0002316/2024 0002993/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao1.006 - Construcao, reforma e ampliacao das unidades de ensino fundamentalR$ 948,00
         Total R$ 948,00
Total R$ 948,00
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 460,50 )
   0013313/2023 0018299/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 460,50
         Total R$ 460,50
Total R$ 460,50
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 400,00 )
   0012432/2023 0017067/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realizacao dos Eventos do Calendario AnualR$ 400,00
         Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 117.169,56 ) (Continua na próxima página)
  08/05/2024000254/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 2.502,00
  24/04/2024000222/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 9.400,00
  24/04/2024000221/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 2.110,00
  10/04/2024000191/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 750,00
  10/04/2024000192/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FERRAMENTAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 7.112,45
  03/04/2024000164/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 623,11
  11/03/2024000154/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 2.286,00
  05/03/2024000144/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 2.200,00
  01/03/2024000143/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MADEIRAS E ESQUADRIAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 1.609,85
  02/02/2024000089/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 1.823,00
  02/02/2024000093/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MADEIRAS E ESQUADRIAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 4.673,20
  01/02/2024000083/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 2.088,00
  23/01/2024000071/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 1.613,12
  18/01/2024000034/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 4.400,00
  16/01/2024000029/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SANITARIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 948,00
  07/06/2023000614/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 5.050,00
  05/06/2023000602/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 241,48
  02/06/2023000595/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 12.895,10
  01/06/2023000562/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 423,36
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