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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 494.026,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 1.436,00 )
   0003225/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.436,00
       Total R$ 1.436,00
Total R$ 1.436,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 7.242,20 )
   0001491/2024 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazerR$ 6.076,00
   0001489/2024 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazerR$ 1.166,20
       Total R$ 7.242,20
Total R$ 7.242,20
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 100.347,54 )
   0000535/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.718,26
   0000528/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 3.681,60
   0000527/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 4.228,20
   0000526/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 14.574,40
   0000525/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 8.132,10
   0000521/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 42.342,38
   0000520/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 24.670,60
       Total R$ 100.347,54
Total R$ 100.347,54
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 18.033,90 )
   0000658/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 2.277,50
   0005809/2023 Anulacao001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazer-R$ 378,00
   0005490/2023 Anulacao001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazer-R$ 11.102,60
   0006024/2023 Anulacao001 - Secretaria de Agropecuaria2.008 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 2.365,60
   0006466/2023 Anulacao001 - Secretaria de Agropecuaria2.008 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.910,20
       Total -R$ 18.033,90
Total -R$ 18.033,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 406.502,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 1.563,26 )
   0001491/2024 0003249/2024 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazerR$ 1.563,26
        Total R$ 1.563,26
Total R$ 1.563,26
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 3.324,51 )
   0000526/2024 0003212/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 985,59
   0000521/2024 0003211/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 1.308,00
   0000520/2024 0003210/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 1.030,92
        Total R$ 3.324,51
Total R$ 3.324,51
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 9.398,13 )
   0000521/2024 0002314/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 8.709,93
   0000525/2024 0002312/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 688,20
        Total R$ 9.398,13
Total R$ 9.398,13
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 3.215,97 )
   0000520/2024 0001752/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 2.665,40
   0000526/2024 0001749/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 550,57
        Total R$ 3.215,97
Total R$ 3.215,97
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 2.718,26 )
   0000535/2024 0001314/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.718,26
        Total R$ 2.718,26
Total R$ 2.718,26
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 10.326,24 )
   0000526/2024 0001218/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 681,82
   0000521/2024 0001217/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 7.160,46
   0000520/2024 0001216/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 2.483,96
        Total R$ 10.326,24
Total R$ 10.326,24
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 3.397,70 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 406.502,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 1.563,26 )
   0003249/2024 0004710/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promocao e apoio as praticas esportivas de recreacao e de lazerR$ 1.563,26
         Total R$ 1.563,26
Total R$ 1.563,26
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 3.324,51 )
   0003212/2024 0004439/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 985,59
   0003211/2024 0004438/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 1.308,00
   0003210/2024 0004437/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 1.030,92
         Total R$ 3.324,51
Total R$ 3.324,51
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 9.398,13 )
   0002314/2024 0002998/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 8.709,93
   0002312/2024 0002982/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 688,20
         Total R$ 9.398,13
Total R$ 9.398,13
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 3.215,97 )
   0001752/2024 0002306/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 2.665,40
   0001749/2024 0002305/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 550,57
         Total R$ 3.215,97
Total R$ 3.215,97
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 2.718,26 )
   0001314/2024 0001837/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.718,26
         Total R$ 2.718,26
Total R$ 2.718,26
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 10.326,24 )
   0001218/2024 0001675/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 681,82
   0001217/2024 0001664/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 7.160,46
   0001216/2024 0001663/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 2.483,96
         Total R$ 10.326,24
Total R$ 10.326,24
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 3.397,70 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 746.226,94 ) (Continua na próxima página)
  03/04/2024000165/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL E PO DE CAFE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 1.436,00
  16/02/2024000115/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 6.076,00
  16/02/2024000114/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 1.166,20
  22/01/2024000063/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 24.670,60
  22/01/2024000062/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 14.574,40
  18/01/2024000044/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 42.342,38
  18/01/2024000053/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 3.681,60
  18/01/2024000055/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 4.228,20
  18/01/2024000043/202415 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 8.132,10
  11/07/2023000657/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.614,57
  11/07/2023000658/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 24.074,84
  19/06/2023000628/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.910,20
  07/06/2023000616/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.365,60
  05/06/2023000607/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL E PO DE CAFE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.308,00
  02/06/2023000586/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 6.551,03
  02/06/2023000583/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 3.293,35
  02/06/2023000582/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 6.198,35
  24/05/2023000555/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 13.313,30
  24/05/2023000554/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 504,00
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