PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 620.656,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 8.493,00 )
   0000565/2026 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativasR$ 8.493,00
       Total R$ 8.493,00
Total R$ 8.493,00
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 24.396,05 )
   0000081/2026 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.231,17
   0000069/2026 Original003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.040 - Benefícios EventuaisR$ 2.736,80
   0000116/2026 Original003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.037 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 20.428,08
       Total R$ 24.396,05
Total R$ 24.396,05
 Data: 29/12/2025 ( Total -R$ 18.470,44 )
   0003995/2025 Anulação001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental-R$ 1.231,17
   0003725/2025 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 17.239,27
       Total -R$ 18.470,44
Total -R$ 18.470,44
 Data: 23/12/2025 ( Total -R$ 8.493,00 )
   0003702/2025 Anulação001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativas-R$ 8.493,00
       Total -R$ 8.493,00
Total -R$ 8.493,00
 Data: 22/12/2025 ( Total -R$ 2.736,80 )
   0006053/2025 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.096 - Benefícios Eventuais-R$ 2.736,80
       Total -R$ 2.736,80
Total -R$ 2.736,80
 Data: 11/12/2025 ( Total -R$ 3.844,16 )
   0005728/2025 Anulação001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 3.844,16
       Total -R$ 3.844,16
Total -R$ 3.844,16
 Data: 21/10/2025 ( Total -R$ 3.814,84 )
   0000423/2025 Anulação001 - Secretaria de Agropecuária2.008 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 3.501,34
   0000673/2025 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.096 - Benefícios Eventuais-R$ 313,50
       Total -R$ 3.814,84
Total -R$ 3.814,84
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 2.736,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 415.495,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2026 ( Total R$ 99,52 )
   0000069/2026 0002122/2026 Original003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.040 - Benefícios EventuaisR$ 99,52
        Total R$ 99,52
Total R$ 99,52
 Data: 11/03/2026 ( Total R$ 217,00 )
   0004009/2025 0001932/2026 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 217,00
        Total R$ 217,00
Total R$ 217,00
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 799,75 )
   0000116/2026 0001530/2026 Original003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.037 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 659,53
   0000116/2026 0001526/2026 Original003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.037 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 140,22
        Total R$ 799,75
Total R$ 799,75
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 11.191,50 )
   0004009/2025 0000279/2026 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 364,50
   0004009/2025 0000280/2026 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 10.827,00
        Total R$ 11.191,50
Total R$ 11.191,50
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 9.214,20 )
   0003702/2025 0000223/2026 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativasR$ 130,20
   0003702/2025 0000222/2026 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativasR$ 9.084,00
        Total R$ 9.214,20
Total R$ 9.214,20
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 176,20 )
   0003725/2025 0010354/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 176,20
        Total R$ 176,20
Total R$ 176,20
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 352,57 )
   0003995/2025 0009728/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 352,57
        Total R$ 352,57
Total R$ 352,57
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 71,30 )
   0003725/2025 0009431/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 71,30
        Total R$ 71,30
Total R$ 71,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 428.603,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2026 ( Total R$ 99,52 )
   0002122/2026 0016039/2026 OriginalOrçamentária003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.040 - Benefícios EventuaisR$ 99,52
         Total R$ 99,52
Total R$ 99,52
 Data: 12/03/2026 ( Total R$ 217,00 )
   0001932/2026 0015494/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 217,00
         Total R$ 217,00
Total R$ 217,00
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 799,75 )
   0001530/2026 0015228/2026 OriginalOrçamentária003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.037 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 659,53
   0001526/2026 0015227/2026 OriginalOrçamentária003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.037 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 140,22
         Total R$ 799,75
Total R$ 799,75
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 20.405,70 )
   0000280/2026 0000374/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 10.827,00
   0000222/2026 0000371/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativasR$ 9.084,00
   0000223/2026 0000372/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativasR$ 130,20
   0000279/2026 0000373/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 364,50
         Total R$ 20.405,70
Total R$ 20.405,70
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 176,20 )
   0010354/2025 0013923/2025 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 176,20
         Total R$ 176,20
Total R$ 176,20
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 352,57 )
   0009728/2025 0013783/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 352,57
         Total R$ 352,57
Total R$ 352,57
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 71,30 )
   0009431/2025 0012763/2025 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 71,30
         Total R$ 71,30
Total R$ 71,30
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 5.495,42 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ( Total R$ 838.605,07 ) (Continua na próxima página)
  22/09/2025000478/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MARMITAS, BEBIDAS E REFEIÇÕES A QUILO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 2.736,80
  09/09/2025000448/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MARMITAS, BEBIDAS E REFEIÇÕES A QUILO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 3.935,00
  20/06/2025000267/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MARMITAS, BEBIDAS E REFEIÇÕES A QUILO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 37.916,40
  16/06/2025000264/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MARMITAS, BEBIDAS E REFEIÇÕES A QUILO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 5.012,50
  12/06/2025000258/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MARMITAS, BEBIDAS E REFEIÇÕES A QUILO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 18.453,00
  07/08/2024000435/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 825,00
  06/08/2024000434/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 412,50
  26/07/2024000381/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 6.280,85
  26/07/2024000378/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 21.876,45
  26/07/2024000375/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 4.307,10
  26/07/2024000374/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 30.063,25
  26/07/2024000379/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 34.220,00
  25/07/2024000371/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 4.210,70
  23/07/2024000369/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 12.167,48
  22/07/2024000365/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 4.987,60
  15/05/2024000274/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 12.377,70
  15/05/2024000272/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 5.002,40
  03/05/2024000235/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 26.430,00
  12/01/2024000024/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO VigenteR$ 2.425,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS