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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 380.201,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 3.238,40 )
   0008002/2024 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.238,40
       Total R$ 3.238,40
Total R$ 3.238,40
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 4.419,50 )
   0006717/2024 Original001 - Secretaria de Gabinete2.067 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 4.419,50
       Total R$ 4.419,50
Total R$ 4.419,50
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 3.405,60 )
   0006712/2024 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.405,60
       Total R$ 3.405,60
Total R$ 3.405,60
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 12.413,33 )
   0004239/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 12.413,33
       Total R$ 12.413,33
Total R$ 12.413,33
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 2.547,40 )
   0000989/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social Básica-R$ 1.273,70
   0000989/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social Básica-R$ 1.273,70
       Total -R$ 2.547,40
Total -R$ 2.547,40
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 36.067,80 ) (Continua na próxima página)
   0000632/2023 Anulação001 - Secretaria de Agropecuária2.008 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 1.910,20
   0000632/2023 Anulação001 - Secretaria de Agropecuária2.008 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 1.910,20
   0000747/2023 Anulação001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promoção e apoio às práticas esportivas de recreação e de lazer-R$ 378,00
   0000747/2023 Anulação001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.020 - Promoção e apoio às práticas esportivas de recreação e de lazer-R$ 378,00
   0000801/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 2.277,50
   0000801/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 2.277,50
   0000635/2023 Anulação001 - Secretaria de Agropecuária2.008 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 2.365,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 328.910,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 5.510,56 )
   0000527/2024 0009378/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 507,60
   0004182/2024 0009372/2024 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 1.143,68
   0000525/2024 0009879/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 243,28
   0000528/2024 0009381/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 3.300,90
   0000520/2024 0009377/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 315,10
        Total R$ 5.510,56
Total R$ 5.510,56
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 15.472,48 )
   0000520/2024 0008908/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 2.787,92
   0000526/2024 0008906/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 1.340,26
   0000521/2024 0008909/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 3.608,06
   0000520/2024 0008908/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 2.787,92
   0000526/2024 0008906/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 1.340,26
   0000521/2024 0008909/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 3.608,06
        Total R$ 15.472,48
Total R$ 15.472,48
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 1.186,72 )
   0006711/2024 0008635/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 1.186,72
        Total R$ 1.186,72
Total R$ 1.186,72
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 820,12 )
   0000526/2024 0007688/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 820,12
        Total R$ 820,12
Total R$ 820,12
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 681,82 )
   0000526/2024 0001218/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 681,82
        Total R$ 681,82
Total R$ 681,82
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 340.760,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 5.510,56 )
   0009879/2024 0013345/2024 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 243,28
   0009377/2024 0013344/2024 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 315,10
   0009381/2024 0013334/2024 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 3.300,90
   0009372/2024 0013315/2024 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 1.143,68
   0009378/2024 0013336/2024 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 507,60
         Total R$ 5.510,56
Total R$ 5.510,56
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 15.472,48 )
   0008906/2024 0012015/2024 OriginalOrçamentário002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 1.340,26
   0008906/2024 0012015/2024 OriginalOrçamentário002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 1.340,26
   0008908/2024 0012013/2024 OriginalOrçamentário002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 2.787,92
   0008908/2024 0012013/2024 OriginalOrçamentário002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 2.787,92
   0008909/2024 0012014/2024 OriginalOrçamentário002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 3.608,06
   0008909/2024 0012014/2024 OriginalOrçamentário002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 3.608,06
         Total R$ 15.472,48
Total R$ 15.472,48
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 1.186,72 )
   0008635/2024 0011535/2024 OriginalOrçamentário002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 1.186,72
         Total R$ 1.186,72
Total R$ 1.186,72
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 2.523,69 )
   0007693/2024 0010313/2024 OriginalOrçamentário002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 2.523,69
         Total R$ 2.523,69
Total R$ 2.523,69
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 799,20 )
   0004480/2024 0006290/2024 OriginalOrçamentário002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 799,20
         Total R$ 799,20
Total R$ 799,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 809.207,12 ) (Continua na próxima página)
  26/07/2024000376/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 7.890,00
  26/07/2024000373/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 4.419,50
  26/07/2024000380/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 3.405,60
  22/07/2024000366/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 1.979,00
  14/06/2024000352/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 25.924,50
  21/05/2024000293/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 12.413,33
  15/05/2024000273/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 946,60
  15/05/2024000271/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 4.790,25
  15/05/2024000270/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 1.211,40
  03/04/2024000165/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E PÓ DE CAFÉ, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 1.436,00
  16/02/2024000115/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 6.076,00
  16/02/2024000114/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 1.166,20
  22/01/2024000063/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 24.670,60
  22/01/2024000062/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO VigenteR$ 14.574,40
  18/01/2024000053/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO VigenteR$ 3.681,60
  18/01/2024000055/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 4.228,20
  18/01/2024000044/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 42.342,38
  18/01/2024000043/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 8.132,10
  11/07/2023000658/202315 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 24.074,84
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