Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL, QUE POSSUI VEÍCULOS DA LINHA LEVE E PESADA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. BUSCA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES, EM CARÁTER CONTÍNUO E ININTERRUPTO, DEVENDO O PRESTADOR OFERTAR POSTOS CREDENCIADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRROS E DISTRITOS ASSIM COMO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME DEFINIDO NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE: GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ARLA 32, CONFORME DEMANDA DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS MESMAS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/06/2025	0003995/2025	Original	001 - Secretaria de Interior	R$ 143.378,90
13/03/2025	0001840/2025	Original	001 - Secretaria de Interior	R$ 262.714,14
13/05/2025	0003256/2025	Original	001 - Secretaria de Interior	R$ 172.351,74
08/04/2025	0002538/2025	Original	001 - Secretaria de Interior	R$ 211.836,35
20/02/2025	0001256/2025	Original	001 - Secretaria de Interior	R$ 203.274,99
08/07/2025	0004904/2025	Original	001 - Secretaria de Interior	R$ 221.969,84
				Total Geral R$ 1.215.525,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/06/2025	0003995/2025	0005825/2025	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Interior	R$ 143.378,90
14/03/2025	0001840/2025	0002896/2025	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Interior	R$ 262.714,14
16/05/2025	0003256/2025	0004907/2025	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Interior	R$ 172.351,74
08/04/2025	0002538/2025	0003794/2025	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Interior	R$ 211.836,35
21/02/2025	0001256/2025	0002248/2025	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Interior	R$ 203.274,99
						Total Geral R$ 993.556,12

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

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Dados do Convênio

Convênio:

Ano: