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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
Atualizado em: 18/11/2025 08:36:45

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
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45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
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49 30123456
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Dispensa000630013186201313/12/201317/12/2013SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA TROCAR O TELHADO DO CMEI POMMERN, QUE ENCONTRA-SE COM INFILTRAÇÕES E GOTEIRAS EM VÁRIOS AMBIENTES DA ESCOLA.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁR$ 2.789,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MATERIAL DE CONSTRUCAO E & A SPERANDIO LTDA02.325.297/0001-90MaterialTELHA DE AMIANTO 2,44 X 0,5 X 0,05 Munidade250,00R$ 10,80R$ 2.700,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO E & A SPERANDIO LTDA02.325.297/0001-90MaterialPREGO GALVANIZADO COM BORRACHA - TAM. 18 X 27quilograma6,00R$ 14,90R$ 89,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000269008967201402/09/201424/09/2014Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço de transporte e destinação final de reasiduos solidos urbanos Classe II A.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁR$ 253.600,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000266/201424/09/201424/09/201425/09/2015Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço de transporte e destinação final de reasiduos solidos urbanos Classe II A - Pelo período de 01/09/2014 a 31/12/2014MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA35.971.738/0001-80TÉRMINO DE PRAZOR$ 253.600,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA35.971.738/0001-80ServiçoSERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II Abloco4,00R$ 63.400,00R$ 253.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000253007745201424/07/201418/08/2014CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE CLASSE I (LIXO HOSPITALAR).Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁR$ 27.275,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000255/201420/08/201420/08/201431/08/2015CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE CLASSE I (LIXO HOSPITALAR) - PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/12/2014.CONSORCIO INTER DE RESI SOLIDOS DO N DO ES03.119.877/0001-94TÉRMINO DE PRAZOR$ 27.275,60

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CONSORCIO INTER DE RESI SOLIDOS DO N DO ES03.119.877/0001-94ServiçoSERVICObloco5,00R$ 3.455,12R$ 17.275,60
CONSORCIO INTER DE RESI SOLIDOS DO N DO ES03.119.877/0001-94ServiçoSERVICObloco5,00R$ 2.000,00R$ 10.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000250007786201422/07/201424/07/2014CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁR$ 24.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000232/201424/07/201430/07/201431/12/2014CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SANTA TERES10.917.687/0001-88TÉRMINO DE PRAZOR$ 24.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SANTA TERES10.917.687/0001-88ServiçoSERVICO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOSbloco6,00R$ 4.000,00R$ 24.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000239005285201414/05/201415/07/2014AQUISIÇÃO DE AMTERIAL E SERVIÇO PARA EQUIPAMENTO CARREGADEIRA CASE W20B.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁR$ 72.406,01
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000188/201430/06/201430/06/201427/09/2014AQUISIÇÃO DE AMTERIAL E SERVIÇO PARA EQUIPAMENTO CARREGADEIRA CASE W20B BRASIF S/A EXPORT.IMPORTACAO52.226.073/0015-03TÉRMINO DE PRAZOR$ 72.406,01

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BRASIF S/A EXPORT.IMPORTACAO52.226.073/0015-03ServiçoREVISAOunidade1,00R$ 15.355,00R$ 15.355,00
BRASIF S/A EXPORT.IMPORTACAO52.226.073/0015-03MaterialANEL (00003642)unidade2,00R$ 1,80R$ 3,60
BRASIF S/A EXPORT.IMPORTACAO52.226.073/0015-03MaterialINTERRUPTORunidade1,00R$ 96,78R$ 96,78
BRASIF S/A EXPORT.IMPORTACAO52.226.073/0015-03MaterialANEL (00003642)unidade1,00R$ 27,49R$ 27,49
BRASIF S/A EXPORT.IMPORTACAO52.226.073/0015-03MaterialESTATORpeça1,00R$ 1.101,43R$ 1.101,43
BRASIF S/A EXPORT.IMPORTACAO52.226.073/0015-03MaterialTURBINAunidade1,00R$ 2.640,00R$ 2.640,00
BRASIF S/A EXPORT.IMPORTACAO52.226.073/0015-03MaterialMANGUEIRA (00003652)peça1,00R$ 312,61R$ 312,61
BRASIF S/A EXPORT.IMPORTACAO52.226.073/0015-03MaterialESFERApeça1,00R$ 2,01R$ 2,01
BRASIF S/A EXPORT.IMPORTACAO52.226.073/0015-03MaterialENGRENAGEM (00001858)peça1,00R$ 4.136,83R$ 4.136,83
BRASIF S/A EXPORT.IMPORTACAO52.226.073/0015-03MaterialANEL (00003642)unidade1,00R$ 10,51R$ 10,51

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000192014079201725/09/201727/09/2017RECUPERAÇÃO DE REDE DE LÓGICA, REALIZANDO SERVIÇO DE FUSÃO DE FIBRA ÓTICA E ADEQUAÇÃO DE CABEAMENTO.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁR$ 8.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BROSEGHINI LTDA - EPP04.216.824/0001-54ServiçoSERVIÇO DE REPARO DE FIBRA ÓTICA QUE COMPREENDE, FIBRA FO SM 2FO,unidade1,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000179018146201622/12/201622/12/2016AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS QUE ATENDEM AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁR$ 30.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000135/201622/12/201622/12/201620/01/2017AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS QUE ATENDEM AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE.UNI POSTO LTDA30.564.280/0001-21TÉRMINO DE PRAZOR$ 30.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
UNI POSTO LTDA30.564.280/0001-21MaterialOLEO DIESEL S10 (LOCALIDADE SEDE DO MUNICIPIO/SAO LUIS/S.SEBASTIAO DE BELEM)litro10000,00R$ 3,08R$ 30.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000179004957201406/05/201419/05/2014AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁR$ 756,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA27.942.085/0001-83MaterialPREGO 25X72 (00000473)quilograma100,00R$ 7,56R$ 756,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000165016463201625/11/201602/12/2016CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO PERÍODO DE 05 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016, EM ROTEIROS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA, EM CONDIÇÕES PREVISTAS EM TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. FONTES DE RECURSO: 11010000, 31070000, 11990000.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁR$ 161.310,22
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000129/201605/12/201605/12/201630/12/2016CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO PERÍODO DE 05 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016, EM ROTEIROS DIVERSOS CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA. COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70TÉRMINO DE PRAZOR$ 161.310,22

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70ServiçoROTEIRO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA ATE 15 ALUNOS, ACIMA DE 91 KM, NO TRAJETO: BARRACAO X RIObloco990,00R$ 3,62R$ 3.583,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70ServiçoROTEIRO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA ATE 15 ALUNOS, ACIMA DE 91 KM, NO TRAJETO: BARRACAO X RIObloco990,00R$ 3,62R$ 3.583,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70ServiçoROTEIRO DE VEICULO COM CAPACIDADE ACIMA DE 23 ALUNOS, ACIMA DE 91 KM, NO TRAJETO:ALTO SAO SEBASTIAObloco1352,00R$ 5,20R$ 7.030,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70ServiçoROTEIRO DE VEICULO COM CAPACIDADE ACIMA DE 23 ALUNOS, DE 0 A 40 KM, NO TRAJETO: SITIO EGGERT -bloco416,00R$ 5,73R$ 2.383,68
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70ServiçoROTEIRO DE VEICULO COM CAPACIDADE ACIMA DE 23 ALUNOS, DE 0 A 40 KM, NO TRAJETO: ROD. GALERANO AFONSObloco416,00R$ 5,73R$ 2.383,68
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70ServiçoROTEIRO DE VEICULO COM CAPACIDADE ACIMA DE 23 ALUNOS, DE 71 A 80 KM, NO TRAJETO: IGREJA CATOLICA -bloco1040,00R$ 5,20R$ 5.408,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70ServiçoROTEIRO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA ATE 15 ALUNOS, ACIMA DE 91 KM, NO TRAJETO: RIO LAMEGO -bloco1404,00R$ 3,62R$ 5.082,48
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70ServiçoROTEIRO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA ATE 23 ALUNOS, DE 51 A 60 KM, NO TRAJETO: SITIO ADILSONbloco715,00R$ 4,80R$ 3.432,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70ServiçoROTEIRO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA ATE 15 ALUNOS, DE 0 A 40 KM, NO TRAJETO: RIO LAMEGO X SITIObloco312,00R$ 5,25R$ 1.638,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70ServiçoROTEIRO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15 ALUNOS, DE 0 A 40 KM, NO TRAJETO: SALOMAO X ESCOLAbloco403,00R$ 5,25R$ 2.115,75

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000164013563201323/04/201429/04/2014AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 013563/2013. EMPRESA VANIA TRESSMANN DISCHER-EPP.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁR$ 25.130,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VANIA TRESSMANN DISCHER - EPP10.834.634/0001-01ServiçoLOCACAO caminhão tipo caçamba com capacidade mínima de 5 mt3bloco98,00R$ 60,00R$ 5.880,00
VANIA TRESSMANN DISCHER - EPP10.834.634/0001-01ServiçoLOCACAOmensal192,50R$ 100,00R$ 19.250,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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