Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 68.070,63 ) (Continua na próxima página)
	Data: 23/05/2025 ( Total R$ 132,00 )
	0003337/2025	Original	001 - Secretaria de Educação	2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 132,00
					Total R$ 132,00 Total R$ 132,00
	Data: 26/06/2024 ( Total R$ 2.702,12 )
	0005693/2024	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 378,00
	0005694/2024	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 973,06
	0005693/2024	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 378,00
	0005694/2024	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 973,06
					Total R$ 2.702,12 Total R$ 2.702,12
	Data: 08/05/2024 ( Total R$ 4.425,00 )
	0004116/2024	Original	001 - Secretaria de Administração	2.003 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 2.212,50
	0004116/2024	Original	001 - Secretaria de Administração	2.003 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 2.212,50
					Total R$ 4.425,00 Total R$ 4.425,00
	Data: 15/04/2024 ( Total R$ 37.548,00 )
	0003190/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil	R$ 5.797,00
	0003188/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 5.385,00
	0003189/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	R$ 7.592,00
	0003189/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	R$ 7.592,00
	0003188/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 5.385,00
	0003190/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil	R$ 5.797,00
					Total R$ 37.548,00 Total R$ 37.548,00
	Data: 25/01/2024 ( Total R$ 991,96 )
	0000524/2024	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.095 - Proteção Social Especial	R$ 991,96
					Total R$ 991,96 Total R$ 991,96
					Total Geral R$ 82.291,19

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 76.135,04 ) (Continua na próxima página)
	Data: 25/10/2024 ( Total R$ 10.770,00 )
	0003188/2024	0011121/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 1.795,00
	0003190/2024	0011123/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil	R$ 1.795,00
	0003189/2024	0011122/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	R$ 1.795,00
	0003188/2024	0011121/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 1.795,00
	0003190/2024	0011123/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil	R$ 1.795,00
	0003189/2024	0011122/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	R$ 1.795,00
						Total R$ 10.770,00 Total R$ 10.770,00
	Data: 19/08/2024 ( Total R$ 2.702,12 )
	0005694/2024	0007963/2024	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 973,06
	0005693/2024	0007962/2024	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 378,00
	0005694/2024	0007963/2024	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 973,06
	0005693/2024	0007962/2024	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 378,00
						Total R$ 2.702,12 Total R$ 2.702,12
	Data: 08/08/2024 ( Total R$ 4.425,00 )
	0004116/2024	0007749/2024	Original	001 - Secretaria de Administração	2.003 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 2.212,50
	0004116/2024	0007749/2024	Original	001 - Secretaria de Administração	2.003 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 2.212,50
						Total R$ 4.425,00 Total R$ 4.425,00
	Data: 12/06/2024 ( Total R$ 26.778,00 ) (Continua na próxima página)
	0003189/2024	0005613/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	R$ 5.797,00
	0003188/2024	0005612/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 3.590,00
	0003190/2024	0005614/2024	Original	001 - Secretaria de Educação	2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil	R$ 4.002,00
						Total Geral R$ 83.533,32

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 73.537,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 30/10/2024 ( Total R$ 10.770,00 )
	0011122/2024	0015360/2024	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Educação	2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	R$ 1.795,00
	0011123/2024	0015365/2024	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Educação	2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil	R$ 1.795,00
	0011121/2024	0015364/2024	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Educação	2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 1.795,00
	0011122/2024	0015360/2024	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Educação	2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	R$ 1.795,00
	0011123/2024	0015365/2024	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Educação	2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil	R$ 1.795,00
	0011121/2024	0015364/2024	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Educação	2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 1.795,00
							Total R$ 10.770,00 Total R$ 10.770,00
	Data: 20/08/2024 ( Total R$ 2.702,12 )
	0007962/2024	0010840/2024	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 378,00
	0007963/2024	0010832/2024	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 973,06
	0007962/2024	0010840/2024	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 378,00
	0007963/2024	0010832/2024	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 973,06
							Total R$ 2.702,12 Total R$ 2.702,12
	Data: 13/08/2024 ( Total R$ 4.425,00 )
	0007749/2024	0010250/2024	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Administração	2.003 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 2.212,50
	0007749/2024	0010250/2024	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Administração	2.003 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 2.212,50
							Total R$ 4.425,00 Total R$ 4.425,00
	Data: 13/06/2024 ( Total R$ 26.778,00 ) (Continua na próxima página)
	0005613/2024	0007536/2024	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Educação	2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	R$ 5.797,00
	0005614/2024	0007559/2024	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Educação	2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil	R$ 4.002,00
	0005612/2024	0007558/2024	Original	Orçamentária	001 - Secretaria de Educação	2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 3.590,00
							Total Geral R$ 80.935,28

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 54.756,62 )
	19/05/2025	000198/2025	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Vigente	R$ 132,00
	14/06/2024	000340/2024	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Vigente	R$ 973,06
	14/06/2024	000349/2024	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Vigente	R$ 378,00
	04/04/2024	000179/2024	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Vigente	R$ 18.774,00
	22/01/2024	000066/2024	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Vigente	R$ 991,96
	18/10/2023	000712/2023	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 7.180,00
	03/02/2023	000207/2023	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVOS EPCS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	AGUARDANDO ASSINATURA/LIBERAÇÃO	R$ 9.514,19
	03/02/2023	000206/2023	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVOS EPCS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	AGUARDANDO ASSINATURA/LIBERAÇÃO	R$ 9.514,19
	03/02/2023	000203/2023	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVOS EPCS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	AGUARDANDO ASSINATURA/LIBERAÇÃO	R$ 319,90
	10/10/2022	000194/2022	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVOS EPCS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 1.385,67
	03/08/2022	000488/2022	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVOS EPCS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	SUSPENSO	R$ 1.754,85
	02/08/2022	000481/2022	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVOS EPCS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	SUSPENSO	R$ 959,70
	01/07/2022	000411/2022	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVOS EPCS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	SUSPENSO	R$ 319,90
	22/06/2022	000393/2022	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVOS EPCS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	SUSPENSO	R$ 959,70
	15/06/2022	000382/2022	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVOS EPCS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	SUSPENSO	R$ 1.599,50
						Total R$ 54.756,62 Total R$ 54.756,62
						Total Geral R$ 54.756,62