Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Serviço7.4 - DER/ES - 10264 -DEMOLICAO DE PISO GRANILITE58,7500R$ 18,43R$ 1.083,00
Serviço1.1 - DER/ES - 10201 -DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO8,8000R$ 17,38R$ 152,94
Serviço12.25 - DER/ES - 142206 -ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 2 1/2A 411,0000R$ 35,82R$ 393,97
Serviço7.3 - DER/ES - 130303 -RODAPE DE CERAMICA PEI-3, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLA H = 7.0 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO289,3900R$ 11,59R$ 3.353,16
Serviço12.19 - DER/ES - 160660 -PRESSOSTATO 80 / 120 PSI COM VALVULA, CAPACIDADE ELETRICA ATE 5CV EM 250VCA, MARGIRIUS OU EQUIVALENTE1,0000R$ 90,06R$ 90,06
Serviço5.3 - DER/ES - 80102 -VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA136,2100R$ 163,80R$ 22.311,47
Serviço3.11 - DER/ES - 190102 -EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX248,8100R$ 15,27R$ 3.800,32
Serviço3.8 - DER/ES - 210114 -QUADRO PINCEL NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSAO, LOUSA QUADRICULADO, COR BRANCO BRILHANTE, LINHA LOUSAS, PADRAO F608 BRANCOLINE, ESP. 1MM, INCL. REQUADRO MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA PINCEL, DIM. 3.95 X 1.29 M8,0000R$ 3.448,80R$ 27.590,39
Serviço1.12 - DER/ES - 10214 -RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES128,0200R$ 10,53R$ 1.348,43
Serviço14.1 - DER/ES - 90102 -ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS953,8000R$ 78,48R$ 74.851,36
Serviço1.9 - DER/ES - 10256 -REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA953,8000R$ 4,74R$ 4.521,01
Serviço1.13 - DER/ES - 10206 -DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS248,8100R$ 33,18R$ 8.255,76
Serviço9.1.6 - DER/ES - 40245 -FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1)53,7700R$ 7,90R$ 424,78
Serviço2.2 - DER/ES - 20350 -TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO DER-ES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)48,0000R$ 135,36R$ 6.497,28
Serviço11.12 - DER/ES - 180206 -INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X22,0000R$ 30,02R$ 60,04
Serviço5.5 - DER/ES - 71704 -PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO31,0800R$ 663,64R$ 20.625,78
Serviço4.1 - DER/ES - 60103 -MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE 0.80 X 2.10 M15,0000R$ 284,42R$ 4.266,23
Serviço9.2.3 - DER/ES - 40331 -FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)47,0000R$ 451,38R$ 21.214,72
Serviço9.1.5 - DER/ES - 40243 -FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM590,3300R$ 7,37R$ 4.352,50
Serviço3.1 - DER/ES - 50605 -ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 10,58, JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA PRACA DE VITORIA, POSTO OBRA)360,3200R$ 55,30R$ 19.926,42
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
27/03/2025 0002176/2025 Original001 - Secretaria de EducaçãoR$ 163.997,18
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/03/2025 0002176/2025 0003587/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de EducaçãoR$ 155.797,32
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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