Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Serviço8.6 - DER/ES - 190302 -PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS115,9200R$ 20,52R$ 2.378,57
Serviço2.2 - DER/ES - 20305 -PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER8,0000R$ 244,61R$ 1.956,91
Serviço16.3 - DER/ES - 200254 -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO26,2800R$ 57,90R$ 1.521,71
Serviço13.1 - COMP - COMP5 -PAINEL PLAFON LED 25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO FRIO COM CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO LUZ BRANCA, 6500K - DIMENSOES 30 X 30 X 4 CM105,0000R$ 57,78R$ 6.067,26
Serviço12.9 - DER/ES - 170324 -REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2)5,0000R$ 143,49R$ 717,46
Serviço11.3 - DER/ES - 90202 -COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO742,9800R$ 40,13R$ 29.815,04
Serviço12.5 - DER/ES - 141524 -ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA, DIAMETRO 40MM (1 1/4)11,0000R$ 24,90R$ 273,85
Serviço11.5 - DER/ES - 90211 -COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRACA DE VITORIA, POSTO OBRA) (AREA DE PROJECAO HORIZONTAL; INCL. 35%)62,6700R$ 120,88R$ 7.575,56
Serviço6.11 - DER/ES - 61304 -PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM. 0.90 X 2.10 M1,0000R$ 727,49R$ 727,49
Serviço8.4 - DER/ES - 190602 -PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS1.001,2100R$ 26,06R$ 26.094,04
Serviço4.1.5 - DER/ES - 40249 -FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZACAO 1 VEZ (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)51,9200R$ 100,21R$ 5.203,06
Serviço15.15 - DER/ES - 170325 -REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2)3,0000R$ 239,90R$ 719,69
Serviço15.20 - SINAPI - 101917 -MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/20201,0000R$ 110,84R$ 110,84
Serviço3.3 - DER/ES - 30304 -INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA31,1700R$ 52,05R$ 1.622,52
Serviço1.3 - DER/ES - 10219 -DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)1,0000R$ 208,16R$ 208,16
Serviço15.10 - DER/ES - 141216 -TUBO DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, DIAM. 65MM (21/2)146,3500R$ 154,47R$ 22.607,34
Serviço13.8 - DER/ES - 151404 -FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM291,7600R$ 8,67R$ 795,16
Serviço13.5 - DER/ES - 180207 -INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X240,0000R$ 44,33R$ 1.773,00
Serviço15.5 - DER/ES - 160613 -PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL13,0000R$ 171,62R$ 2.231,12
Serviço4.2.5 - DER-ES - 40249 -FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZACAO 1 VEZ (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)315,0000R$ 100,21R$ 31.567,13
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
27/03/2025 0002177/2025 Original001 - Secretaria de EducaçãoR$ 104.068,91
24/02/2025 0001270/2025 Original001 - Secretaria de EducaçãoR$ 40.520,40
02/05/2025 0003107/2025 Original001 - Secretaria de EducaçãoR$ 116.716,56
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
25/02/2025 0001270/2025 0002297/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de EducaçãoR$ 38.494,38
27/03/2025 0002177/2025 0003574/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de EducaçãoR$ 99.906,15
02/05/2025 0003107/2025 0004571/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de EducaçãoR$ 112.047,90
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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