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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 680.220,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 49.680,90 )
   0002011/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 6.528,25
   0002012/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 23.513,35
   0002010/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 19.639,30
       Total R$ 49.680,90
Total R$ 49.680,90
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 4.192,06 )
   0001960/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 4.192,06
       Total R$ 4.192,06
Total R$ 4.192,06
 Data: 21/12/2023 ( Total -R$ 1.552,57 )
   0003513/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.552,57
   0000565/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 1.552,57
   0000565/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 1.552,57
       Total -R$ 1.552,57
Total -R$ 1.552,57
 Data: 20/12/2023 ( Total -R$ 2.217,65 )
   0003512/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 2.217,65
   0000564/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social Básica-R$ 2.217,65
   0000564/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social Básica-R$ 2.217,65
       Total -R$ 2.217,65
Total -R$ 2.217,65
 Data: 30/11/2023 ( Total -R$ 1.431,65 )
   0001888/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 1.431,65
   0000469/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social Especial-R$ 1.431,65
   0000469/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social Especial-R$ 1.431,65
       Total -R$ 1.431,65
Total -R$ 1.431,65
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 405.041,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 10.957,98 )
   0000439/2022 0013973/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.652,66
   0000439/2022 0013973/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.652,66
   0000439/2022 0013973/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.652,66
        Total R$ 10.957,98
Total R$ 10.957,98
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 10.317,60 )
   0006791/2023 0011453/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.542,00
   0006791/2023 0011452/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.422,90
   0006791/2023 0011452/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.422,90
   0006791/2023 0011452/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.422,90
   0006791/2023 0011452/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.422,90
   0006791/2023 0011453/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.542,00
   0006791/2023 0011453/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.542,00
        Total R$ 10.317,60
Total R$ 10.317,60
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 3.530,40 )
   0000439/2022 0011367/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.176,80
   0000439/2022 0011367/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.176,80
   0000439/2022 0011367/2023 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.176,80
        Total R$ 3.530,40
Total R$ 3.530,40
 Data: 27/09/2023 ( Total R$ 2.622,00 ) (Continua na próxima página)
   0001888/2023 0010873/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 874,00
   0001888/2023 0010873/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 874,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 398.814,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 14.610,64 )
   0013973/2023 0019408/2023 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.652,66
   0013973/2023 0019408/2023 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.652,66
   0013973/2023 0019408/2023 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.652,66
   0013973/2023 0019408/2023 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.652,66
         Total R$ 14.610,64
Total R$ 14.610,64
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 8.894,70 )
   0011452/2023 0015772/2023 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.422,90
   0011453/2023 0015773/2023 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.542,00
   0011453/2023 0015773/2023 OriginalOrçamentário001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.542,00
   0011453/2023 0015773/2023 OriginalOrçamentário001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.542,00
   0011452/2023 0015772/2023 OriginalOrçamentário001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.422,90
   0011452/2023 0015772/2023 OriginalOrçamentário001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.422,90
         Total R$ 8.894,70
Total R$ 8.894,70
 Data: 13/10/2023 ( Total R$ 3.530,40 )
   0011367/2023 0015686/2023 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.176,80
   0011367/2023 0015686/2023 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.176,80
   0011367/2023 0015686/2023 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.176,80
         Total R$ 3.530,40
Total R$ 3.530,40
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 3.496,00 ) (Continua na próxima página)
   0010873/2023 0015233/2023 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 874,00
   0010873/2023 0015233/2023 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 874,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 768.521,39 ) (Continua na próxima página)
  02/04/2025000101/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 22.202,44
  13/03/2025000087/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 49.680,90
  20/06/2023000631/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 8.557,10
  22/03/2023000377/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTÉRMINO DE PRAZOR$ 9.346,47
  01/02/2023000157/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 5.973,40
  12/01/2023000072/202315 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 13.859,64
  01/09/2022000535/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 56.177,25
  22/08/2022000513/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 2.012,40
  18/08/2022000500/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 5.807,14
  18/08/2022000498/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 7.860,00
  03/08/2022000173/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 9.251,51
  22/07/2022000467/202215 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 7.434,42
  21/07/2022000463/202215 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 2.873,32
  11/07/2022000430/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 3.415,70
  01/07/2022000134/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 4.918,30
  01/07/2022000121/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTÉRMINO DE PRAZOR$ 1.234,00
  13/06/2022000367/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 22.875,64
  19/05/2022000111/202215 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 14.350,25
  19/05/2022000296/202215 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 13.538,51
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