Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 728.917,72 ) (Continua na próxima página)
	Data: 01/04/2025 ( Total R$ 63.207,60 )
	0002488/2025	Original	001 - Secretaria de Educação	2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 55.645,92
	0002487/2025	Original	001 - Secretaria de Educação	2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 7.561,68
					Total R$ 63.207,60 Total R$ 63.207,60
	Data: 19/12/2024 ( Total R$ 10.224,40 )
	0010695/2024	Anulação	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 5.112,20
	0010695/2024	Anulação	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 5.112,20
					Total R$ 10.224,40 Total R$ 10.224,40
	Data: 03/12/2024 ( Total R$ 10.635,66 )
	0010695/2024	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 10.635,66
					Total R$ 10.635,66 Total R$ 10.635,66
	Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 5.063,40 ) (Continua na próxima página)
	0000766/2023	Anulação	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 1.335,00
	0002942/2023	Anulação	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 855,00
	0002942/2023	Anulação	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 855,00
	0000771/2023	Anulação	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 8.670,84
	0000771/2023	Anulação	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 8.670,84
	0004905/2023	Anulação	001 - Secretaria de Esportes e Lazer	2.020 - Promoção e apoio às práticas esportivas de recreação e de lazer	R$ 3.728,40
	0000700/2023	Anulação	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	-R$ 1.335,00
	0000700/2023	Anulação	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	-R$ 1.335,00
	0000694/2023	Anulação	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	-R$ 8.670,84
	0000694/2023	Anulação	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	-R$ 8.670,84
					Total Geral R$ 1.439.409,67

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 522.412,29 ) (Continua na próxima página)
	Data: 12/12/2024 ( Total R$ 5.523,46 )
	0010695/2024	0013097/2024	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 5.523,46
						Total R$ 5.523,46 Total R$ 5.523,46
	Data: 21/12/2023 ( Total R$ 41.678,40 )
	0000766/2023	0013993/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 4.005,00
	0000771/2023	0013992/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
	0000766/2023	0013993/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 4.005,00
	0000766/2023	0013993/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 4.005,00
	0000771/2023	0013992/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
	0000771/2023	0013992/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
						Total R$ 41.678,40 Total R$ 41.678,40
	Data: 07/12/2023 ( Total R$ 3.443,20 )
	0002942/2023	0013472/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 860,80
	0002942/2023	0013472/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 860,80
	0002942/2023	0013472/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 860,80
	0002942/2023	0013472/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 860,80
						Total R$ 3.443,20 Total R$ 3.443,20
	Data: 11/10/2023 ( Total R$ 39.551,20 )
	0000771/2023	0011457/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
	0000771/2023	0011457/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
	0000771/2023	0011457/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
	0000771/2023	0011457/2023	Original	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
						Total R$ 39.551,20 Total R$ 39.551,20
						Total Geral R$ 1.187.401,48

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 543.145,54 ) (Continua na próxima página)
	Data: 13/12/2024 ( Total R$ 5.523,46 )
	0013097/2024	0018618/2024	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 5.523,46
							Total R$ 5.523,46 Total R$ 5.523,46
	Data: 21/12/2023 ( Total R$ 55.571,20 )
	0013992/2023	0019479/2023	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
	0013992/2023	0019479/2023	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
	0013993/2023	0019480/2023	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 4.005,00
	0013993/2023	0019480/2023	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 4.005,00
	0013993/2023	0019480/2023	Original	Orçamentário	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 4.005,00
	0013993/2023	0019480/2023	Original	Orçamentário	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas	R$ 4.005,00
	0013992/2023	0019479/2023	Original	Orçamentário	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
	0013992/2023	0019479/2023	Original	Orçamentário	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
							Total R$ 55.571,20 Total R$ 55.571,20
	Data: 08/12/2023 ( Total R$ 2.582,40 )
	0013472/2023	0018627/2023	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 860,80
	0013472/2023	0018627/2023	Original	Orçamentário	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 860,80
	0013472/2023	0018627/2023	Original	Orçamentário	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.094 - Proteção Social Básica	R$ 860,80
							Total R$ 2.582,40 Total R$ 2.582,40
	Data: 16/10/2023 ( Total R$ 39.551,20 ) (Continua na próxima página)
	0011457/2023	0015793/2023	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
	0011457/2023	0015793/2023	Original	Orçamentária	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
	0011457/2023	0015793/2023	Original	Orçamentário	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.096 - Benefícios Eventuais	R$ 9.887,80
							Total Geral R$ 1.226.622,00

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 645.494,79 ) (Continua na próxima página)
	25/03/2025	000094/2025	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Aguardando Assinatura/Liberação	R$ 55.645,92
	25/03/2025	000093/2025	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Aguardando Assinatura/Liberação	R$ 7.561,68
	04/02/2025	000051/2025	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Aguardando Assinatura/Liberação	R$ 856,00
	23/01/2025	000043/2025	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Aguardando Assinatura/Liberação	R$ 36.591,13
	23/01/2025	000042/2025	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Aguardando Assinatura/Liberação	R$ 11.420,92
	15/01/2025	000015/2025	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Aguardando Assinatura/Liberação	R$ 5.294,80
	02/05/2023	000468/2023	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 3.728,40
	14/03/2023	000323/2023	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 15.616,71
	01/02/2023	000175/2023	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 3.330,40
	13/01/2023	000088/2023	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÓ DE CAFÉ), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 13.350,00
	13/01/2023	000086/2023	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENEFICIO EVENTUAL ( CESTAS BASICAS, CESTAS DE LIMPEZA E FILTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 58.109,84
	13/01/2023	000083/2023	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÓ DE CAFÉ), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 21.360,00
	08/12/2022	000661/2022	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENEFICIO EVENTUAL ( CESTAS BASICAS, CESTAS DE LIMPEZA E FILTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 6.160,86
	21/10/2022	000612/2022	15 - Compra de Bens	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	TÉRMINO DE PRAZO	R$ 9.093,32
	19/10/2022	000608/2022	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	TÉRMINO DE PRAZO	R$ 203,50
	18/08/2022	000503/2022	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 906,74
	01/07/2022	000140/2022	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	TÉRMINO DE PRAZO	R$ 3.344,61
	08/06/2022	000359/2022	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÓ DE CAFÉ), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 10.680,00
	08/06/2022	000357/2022	15 - Compra de Bens	CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO	Término de Prazo	R$ 1.004,82
						Total Geral R$ 681.218,52