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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 362.817,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 56.178,00 )
   0000419/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.025 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 27.404,00
   0000418/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.102 - Manutenção das ações destinadas à Primeira InfânciaR$ 21.630,00
   0000420/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 7.144,00
       Total R$ 56.178,00
Total R$ 56.178,00
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 6.550,00 )
   0007803/2024 Anulação001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.275,00
   0007803/2024 Anulação001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.275,00
       Total R$ 6.550,00
Total R$ 6.550,00
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 2.513,00 )
   0009768/2024 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.453,00
   0001393/2024 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 530,00
   0001393/2024 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 530,00
       Total R$ 2.513,00
Total R$ 2.513,00
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 4.573,00 )
   0001339/2024 Anulação001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 2.690,00
   0001338/2024 Anulação001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 1.883,00
       Total R$ 4.573,00
Total R$ 4.573,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 1.584,00 )
   0009768/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.584,00
       Total R$ 1.584,00
Total R$ 1.584,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 6.550,00 )
   0007803/2024 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 6.550,00
       Total R$ 6.550,00
Total R$ 6.550,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 3.275,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 194.283,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 131,00 )
   0009768/2024 0000229/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 131,00
        Total R$ 131,00
Total R$ 131,00
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 30.521,00 )
   0001338/2024 0012954/2024 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 13.780,00
   0007803/2024 0012960/2024 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.275,00
   0001393/2024 0012909/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 524,00
   0005916/2024 0012962/2024 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 393,00
   0001393/2024 0012911/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 786,00
   0001339/2024 0012953/2024 Original001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 8.248,00
   0001337/2024 0012955/2024 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 2.467,00
   0005916/2024 0012961/2024 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 524,00
   0001393/2024 0012910/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 524,00
        Total R$ 30.521,00
Total R$ 30.521,00
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 16.174,00 )
   0001337/2024 0010446/2024 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 409,00
   0001339/2024 0010444/2024 Original001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 5.848,00
   0001338/2024 0010445/2024 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 9.917,00
        Total R$ 16.174,00
Total R$ 16.174,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 524,00 )
   0005916/2024 0010181/2024 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 524,00
        Total R$ 524,00
Total R$ 524,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 804,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 192.533,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 131,00 )
   0000229/2025 0000754/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 131,00
         Total R$ 131,00
Total R$ 131,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 30.521,00 )
   0012960/2024 0018365/2024 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.275,00
   0012955/2024 0018408/2024 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 2.467,00
   0012953/2024 0018438/2024 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 8.248,00
   0012909/2024 0018308/2024 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 524,00
   0012910/2024 0018309/2024 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 524,00
   0012954/2024 0018439/2024 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 13.780,00
   0012962/2024 0018364/2024 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 393,00
   0012961/2024 0018363/2024 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 524,00
   0012911/2024 0018310/2024 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 786,00
         Total R$ 30.521,00
Total R$ 30.521,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 409,00 )
   0010446/2024 0014269/2024 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 409,00
         Total R$ 409,00
Total R$ 409,00
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 15.765,00 )
   0010445/2024 0014181/2024 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 9.917,00
   0010444/2024 0014180/2024 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 5.848,00
         Total R$ 15.765,00
Total R$ 15.765,00
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 524,00 )
   0010181/2024 0013496/2024 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 524,00
         Total R$ 524,00
Total R$ 524,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ( Total R$ 421.908,30 ) (Continua na próxima página)
  05/12/2024000505/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 3.755,00
  05/12/2024000504/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 56.178,00
  23/10/2024000490/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 1.584,00
  23/08/2024000449/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 6.550,00
  02/02/2024000088/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 6.717,00
  01/02/2024000082/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 123.662,00
  11/01/2024000016/202415 - Compra de BensCONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 6.550,00
  03/04/2023000425/202315 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO Término de PrazoR$ 13.450,00
  13/01/2023000104/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 12.780,00
  03/10/2022000578/202215 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 12.500,00
  15/08/2022000182/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 8.000,00
  11/03/2020000136/202015 - Compra de Bensaquisição de água mineral galão de 20 litros (recarga) e água mineral galão de 20 litros (vasilhame), para atender a demanda nos diversos setores da SETDAS, conforme descrições contidas no anexo do contratoRESCINDIDOR$ 720,00
  09/01/2020000031/202015 - Compra de BensAquisição de água mineral galão de 20 litros (recarga) e água mineral galão de 20 litros (vasilhame), para atender a demanda da SECADM, conforme descrições contidas no anexo do contratoTÉRMINO DE PRAZOR$ 7.700,00
  08/01/2020000007/202015 - Compra de BensAquisição de Àgua Mineral Galão de 20 litros (recarga) Àgua Mineral Galão de 20 litros (vasilhame), para atender a demanda da SECSAU, conforme descrições contidas no anexo do ContratoTÉRMINO DE PRAZOR$ 8.125,00
  08/01/2020000027/202015 - Compra de BensAquisição de água mineral galão de 20 litros (recarga) água mineral galão de 20 litros (vasilhame), para atender a demanda da SECEDU, conforme descrições contidas no anexo do contratoTÉRMINO DE PRAZOR$ 3.025,00
  25/11/2019000447/201915 - Compra de Bensaquisição de Àgua Mineral Galão de 20 litros (recarga) Àgua Mineral Galão de 20 litros (vasilhame), para atender a demanda nos diversos setores da SECEDU, conforme descrições contidas no anexo do contratoTÉRMINO DE PRAZOR$ 3.025,00
  14/05/2019000206/201915 - Compra de BensAquisição de Àgua Mineral Galão de 20 litros (recarga) Àgua Mineral Galão de 20 litros (vasilhame), para atender a demanda nos diversos setores por meio da SECADM, conforme descrições contidas no anexo do contratoTÉRMINO DE PRAZOR$ 21.425,00
  02/04/2019000139/201915 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO E ÁGUA MINERAL CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTÉRMINO DE PRAZOR$ 3.213,25
  15/02/2019000037/201915 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO E ÁGUA MINERAL CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTÉRMINO DE PRAZOR$ 11.648,50
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