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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 257.971,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 166.796,00 )
   0011701/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 18.372,00
   0011700/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 27.920,00
   0011700/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 27.920,00
   0011701/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 18.372,00
   0011701/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 18.372,00
   0011700/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 27.920,00
   0011700/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 27.920,00
       Total R$ 166.796,00
Total R$ 166.796,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 83.000,00 )
   0011693/2023 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 20.750,00
   0011693/2023 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 20.750,00
   0011693/2023 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 20.750,00
   0011693/2023 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 20.750,00
       Total R$ 83.000,00
Total R$ 83.000,00
 Data: 17/05/2023 ( Total R$ 5.535,00 )
   0004886/2023 Original001 - Secretaria de Defesa Social2.056 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.845,00
   0004886/2023 Original001 - Secretaria de Defesa Social2.056 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.845,00
   0004886/2023 Original001 - Secretaria de Defesa Social2.056 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.845,00
       Total R$ 5.535,00
Total R$ 5.535,00
 Data: 23/03/2023 ( Total R$ 2.640,00 ) (Continua na próxima página)
   0002985/2023 Original001 - Secretaria de Defesa Social2.058 - Ações de Proteção e Defesa CivilR$ 660,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 326.313,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 85.444,00 )
   0011700/2023 0002323/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 27.920,00
   0011701/2023 0002322/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 14.802,00
   0011700/2023 0002323/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 27.920,00
   0011701/2023 0002322/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 14.802,00
        Total R$ 85.444,00
Total R$ 85.444,00
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 41.500,00 )
   0011693/2023 0001230/2024 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 20.750,00
   0011693/2023 0001230/2024 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 20.750,00
        Total R$ 41.500,00
Total R$ 41.500,00
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 3.570,00 )
   0011701/2023 0000007/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 3.570,00
        Total R$ 3.570,00
Total R$ 3.570,00
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 141.959,00 )
   0004886/2023 0010361/2023 Original001 - Secretaria de Defesa Social2.056 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.845,00
   0000826/2023 0010355/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 34.106,00
   0000826/2023 0010355/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 34.106,00
   0004886/2023 0010361/2023 Original001 - Secretaria de Defesa Social2.056 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.845,00
   0004886/2023 0010361/2023 Original001 - Secretaria de Defesa Social2.056 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.845,00
   0000826/2023 0010355/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 34.106,00
   0000826/2023 0010355/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 34.106,00
        Total R$ 141.959,00
Total R$ 141.959,00
 Data: 15/08/2023 ( Total R$ 30.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 328.818,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 85.444,00 )
   0002323/2024 0002996/2024 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 27.920,00
   0002322/2024 0003000/2024 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 14.802,00
   0002323/2024 0002996/2024 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 27.920,00
   0002322/2024 0003000/2024 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 14.802,00
         Total R$ 85.444,00
Total R$ 85.444,00
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 41.500,00 )
   0001230/2024 0001709/2024 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 20.750,00
   0001230/2024 0001709/2024 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 20.750,00
         Total R$ 41.500,00
Total R$ 41.500,00
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 3.570,00 )
   0000007/2024 0000027/2024 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 3.570,00
         Total R$ 3.570,00
Total R$ 3.570,00
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 143.804,00 )
   0010355/2023 0014229/2023 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 34.106,00
   0010355/2023 0014229/2023 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 34.106,00
   0010361/2023 0014212/2023 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Defesa Social2.056 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.845,00
   0010361/2023 0014212/2023 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Defesa Social2.056 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.845,00
   0010361/2023 0014212/2023 OriginalOrçamentário001 - Secretaria de Defesa Social2.056 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.845,00
   0010361/2023 0014212/2023 OriginalOrçamentário001 - Secretaria de Defesa Social2.056 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.845,00
   0010355/2023 0014229/2023 OriginalOrçamentário002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 34.106,00
   0010355/2023 0014229/2023 OriginalOrçamentário002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 34.106,00
         Total R$ 143.804,00
Total R$ 143.804,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ( Total R$ 189.523,00 )
  13/05/2025000187/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 28.330,00
  13/05/2025000180/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 22.095,00
  13/05/2025000192/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 8.770,00
  13/05/2025000185/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 7.180,00
  15/04/2025000128/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 3.725,00
  19/12/2023000746/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 20.750,00
  11/12/2023000737/202315 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 46.292,00
  24/04/2023000458/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 1.845,00
  20/03/2023000341/202315 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO Término de PrazoR$ 660,00
  08/02/2023000224/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 7.500,00
  08/02/2023000244/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 660,00
  07/02/2023000218/202315 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO Término de PrazoR$ 1.320,00
  06/02/2023000215/202315 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO Término de PrazoR$ 455,00
  02/02/2023000196/202315 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO Término de PrazoR$ 1.530,00
  13/01/2023000118/202315 - Compra de BensCONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 2.475,00
  13/01/2023000095/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 34.106,00
  13/01/2023000109/202315 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 1.830,00
        Total R$ 189.523,00
Total R$ 189.523,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ ( Total R$ 62.222,00 ) (Continua na próxima página)
  21/11/2023000119/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 11.795,00
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