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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 578.310,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 1.943,50 )
   0006029/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.943,50
       Total R$ 1.943,50
Total R$ 1.943,50
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 4.485,80 )
   0003439/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 4.485,80
       Total R$ 4.485,80
Total R$ 4.485,80
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 22.202,44 )
   0002527/2025 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 22.202,44
       Total R$ 22.202,44
Total R$ 22.202,44
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 49.680,90 )
   0002012/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 23.513,35
   0002010/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 19.639,30
   0002011/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 6.528,25
       Total R$ 49.680,90
Total R$ 49.680,90
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 4.192,06 )
   0001960/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 4.192,06
       Total R$ 4.192,06
Total R$ 4.192,06
 Data: 21/12/2023 ( Total -R$ 1.552,57 )
   0003513/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.552,57
   0000565/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 1.552,57
   0000565/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 1.552,57
       Total -R$ 1.552,57
Total -R$ 1.552,57
 Data: 20/12/2023 ( Total -R$ 2.217,65 ) (Continua na próxima página)
   0003512/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 2.217,65
   0000564/2023 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social Básica-R$ 2.217,65
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 471.829,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 548,25 )
   0002527/2025 0007288/2025 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 548,25
        Total R$ 548,25
Total R$ 548,25
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 178,08 )
   0002527/2025 0006715/2025 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 178,08
        Total R$ 178,08
Total R$ 178,08
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 3.293,80 )
   0003439/2025 0006681/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.293,80
        Total R$ 3.293,80
Total R$ 3.293,80
 Data: 27/08/2025 ( Total R$ 2.091,60 )
   0002527/2025 0006349/2025 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 2.091,60
        Total R$ 2.091,60
Total R$ 2.091,60
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 946,20 )
   0001960/2025 0005919/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 946,20
        Total R$ 946,20
Total R$ 946,20
 Data: 13/08/2025 ( Total R$ 1.479,15 )
   0002527/2025 0005876/2025 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.479,15
        Total R$ 1.479,15
Total R$ 1.479,15
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 2.159,40 )
   0002527/2025 0004206/2025 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 355,50
   0002527/2025 0004205/2025 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.803,90
        Total R$ 2.159,40
Total R$ 2.159,40
 Data: 20/06/2025 ( Total R$ 42.134,05 ) (Continua na próxima página)
   0002011/2025 0004165/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.649,00
   0002010/2025 0004166/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 2.473,50
   0002012/2025 0004162/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 19.629,35
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 465.602,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 548,25 )
   0007288/2025 0010322/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 548,25
         Total R$ 548,25
Total R$ 548,25
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 178,08 )
   0006715/2025 0009305/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 178,08
         Total R$ 178,08
Total R$ 178,08
 Data: 04/09/2025 ( Total R$ 3.293,80 )
   0006681/2025 0009203/2025 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.293,80
         Total R$ 3.293,80
Total R$ 3.293,80
 Data: 28/08/2025 ( Total R$ 2.091,60 )
   0006349/2025 0009044/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 2.091,60
         Total R$ 2.091,60
Total R$ 2.091,60
 Data: 19/08/2025 ( Total R$ 946,20 )
   0005919/2025 0008441/2025 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 946,20
         Total R$ 946,20
Total R$ 946,20
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 1.479,15 )
   0005876/2025 0008241/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.479,15
         Total R$ 1.479,15
Total R$ 1.479,15
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 2.159,40 )
   0004206/2025 0006303/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 355,50
   0004205/2025 0006302/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.803,90
         Total R$ 2.159,40
Total R$ 2.159,40
 Data: 20/06/2025 ( Total R$ 42.134,05 ) (Continua na próxima página)
   0004161/2025 0006169/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.802,40
   0004166/2025 0006172/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 2.473,50
   0004165/2025 0006171/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 1.649,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 772.944,39 ) (Continua na próxima página)
  01/12/2025000557/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 4.423,00
  02/04/2025000101/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 22.202,44
  13/03/2025000087/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 49.680,90
  20/06/2023000631/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 8.557,10
  22/03/2023000377/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTÉRMINO DE PRAZOR$ 9.346,47
  01/02/2023000157/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 5.973,40
  12/01/2023000072/202315 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 13.859,64
  01/09/2022000535/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 56.177,25
  22/08/2022000513/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 2.012,40
  18/08/2022000500/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 5.807,14
  18/08/2022000498/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 7.860,00
  03/08/2022000173/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 9.251,51
  22/07/2022000467/202215 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 7.434,42
  21/07/2022000463/202215 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 2.873,32
  11/07/2022000430/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 3.415,70
  01/07/2022000134/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 4.918,30
  01/07/2022000121/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTÉRMINO DE PRAZOR$ 1.234,00
  13/06/2022000367/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 22.875,64
  19/05/2022000111/202215 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 14.350,25
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