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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 617.138,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/10/2025 ( Total -R$ 3.814,84 )
   0000423/2025 Anulação001 - Secretaria de Agropecuária2.008 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 3.501,34
   0000673/2025 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.096 - Benefícios Eventuais-R$ 313,50
       Total -R$ 3.814,84
Total -R$ 3.814,84
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 2.736,80 )
   0006053/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.096 - Benefícios EventuaisR$ 2.736,80
       Total R$ 2.736,80
Total R$ 2.736,80
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 3.935,00 )
   0005728/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 3.935,00
       Total R$ 3.935,00
Total R$ 3.935,00
 Data: 20/08/2025 ( Total R$ 969,15 )
   0005052/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.095 - Proteção Social EspecialR$ 969,15
       Total R$ 969,15
Total R$ 969,15
 Data: 13/08/2025 ( Total -R$ 3.188,81 )
   0000677/2025 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 2.307,81
   0002775/2025 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 881,00
       Total -R$ 3.188,81
Total -R$ 3.188,81
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 37.916,40 )
   0004009/2025 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 37.916,40
       Total R$ 37.916,40
Total R$ 37.916,40
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 5.012,50 )
   0003995/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 5.012,50
       Total R$ 5.012,50
Total R$ 5.012,50
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 38.184,50 )
   0003725/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 38.184,50
       Total R$ 38.184,50
Total R$ 38.184,50
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 18.453,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 393.373,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 5.495,42 )
   0003725/2025 0008638/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 440,50
   0003725/2025 0008639/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 2.290,60
   0003725/2025 0008640/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 2.764,32
        Total R$ 5.495,42
Total R$ 5.495,42
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 3.159,09 )
   0003702/2025 0007781/2025 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativasR$ 251,40
   0003995/2025 0007801/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 1.731,99
   0003995/2025 0007802/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 681,30
   0003702/2025 0007783/2025 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativasR$ 243,00
   0003702/2025 0007782/2025 Original001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativasR$ 251,40
        Total R$ 3.159,09
Total R$ 3.159,09
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 90,84 )
   0005728/2025 0007692/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 90,84
        Total R$ 90,84
Total R$ 90,84
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 925,05 )
   0003725/2025 0007647/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 396,45
   0003725/2025 0007646/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 528,60
        Total R$ 925,05
Total R$ 925,05
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 4.915,74 )
   0004009/2025 0007604/2025 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 1.896,60
   0004009/2025 0007605/2025 Original001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 3.019,14
        Total R$ 4.915,74
Total R$ 4.915,74
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 969,15 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 406.481,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 5.495,42 )
   0008640/2025 0012030/2025 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 2.764,32
   0008638/2025 0012028/2025 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 440,50
   0008639/2025 0012029/2025 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 2.290,60
         Total R$ 5.495,42
Total R$ 5.495,42
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 3.159,09 )
   0007782/2025 0010873/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativasR$ 251,40
   0007781/2025 0010872/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativasR$ 251,40
   0007783/2025 0010874/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Esportes e Lazer2.019 - Manutenção das atividades administrativasR$ 243,00
   0007801/2025 0010875/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 1.731,99
   0007802/2025 0010876/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 681,30
         Total R$ 3.159,09
Total R$ 3.159,09
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 90,84 )
   0007692/2025 0010651/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 90,84
         Total R$ 90,84
Total R$ 90,84
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 925,05 )
   0007646/2025 0010610/2025 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 528,60
   0007647/2025 0010611/2025 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 396,45
         Total R$ 925,05
Total R$ 925,05
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 4.915,74 )
   0007604/2025 0010489/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 1.896,60
   0007605/2025 0010490/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Cultura e Turismo2.032 - Realização dos Eventos do Calendário AnualR$ 3.019,14
         Total R$ 4.915,74
Total R$ 4.915,74
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 1.560,58 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ( Total R$ 838.605,07 ) (Continua na próxima página)
  22/09/2025000478/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MARMITAS, BEBIDAS E REFEIÇÕES A QUILO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 2.736,80
  09/09/2025000448/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MARMITAS, BEBIDAS E REFEIÇÕES A QUILO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 3.935,00
  20/06/2025000267/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MARMITAS, BEBIDAS E REFEIÇÕES A QUILO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 37.916,40
  16/06/2025000264/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MARMITAS, BEBIDAS E REFEIÇÕES A QUILO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 5.012,50
  12/06/2025000258/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MARMITAS, BEBIDAS E REFEIÇÕES A QUILO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 18.453,00
  07/08/2024000435/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 825,00
  06/08/2024000434/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 412,50
  26/07/2024000381/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 6.280,85
  26/07/2024000378/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 21.876,45
  26/07/2024000375/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 4.307,10
  26/07/2024000374/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 30.063,25
  26/07/2024000379/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 34.220,00
  25/07/2024000371/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 4.210,70
  23/07/2024000369/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 12.167,48
  22/07/2024000365/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 4.987,60
  15/05/2024000274/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 12.377,70
  15/05/2024000272/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 5.002,40
  03/05/2024000235/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS CASEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 26.430,00
  12/01/2024000024/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO VigenteR$ 2.425,00
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