Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Serviço8.1 - DER/ES - 190115 -PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS742,0000R$ 14,99R$ 11.120,13
Serviço 17.55 - DER/ES - 170130 Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira 1,0000R$ 510,54R$ 510,54
Serviço 17.39 - DER/ES - 160308 Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 150,0000R$ 55,19R$ 8.278,50
Serviço 17.37 - DER/ES - 180208 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" und 82,78 12,0000R$ 59,16R$ 709,92
Serviço 17.22 - DER/ES - 026554 PORCA SEXTAVADA 1/4" (LABOR) 300,0000R$ 0,49R$ 147,00
Serviço 17.5 - DER/ES - 151306 Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente 20,0000R$ 50,25R$ 1.005,00
Serviço 17.56 - DER/ES - 010202 Demolição de piso revestido com cerâmica 116,9400R$ 9,00R$ 1.052,46
Serviço 17.36 - DER/ES - 180202 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" 142,0000R$ 27,64R$ 3.924,88
Serviço13.1 - COMP - COMP5 -PAINEL PLAFON LED 25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO FRIO COM CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO LUZ BRANCA, 6500K - DIMENSOES 30 X 30 X 4 CM193,0000R$ 57,78R$ 11.152,20
Serviço7.5 - DER/ES - 71702 -BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO0,7500R$ 396,12R$ 297,09
Serviço 17.10 - DER/ES - 151403 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 4,0mm2 250,0000R$ 6,87R$ 1.717,50
Serviço7.1 - DER/ES - 71104 -PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO10,8000R$ 432,99R$ 4.676,29
Serviço 17.31 - DER/ES - 152002 Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2 100,0000R$ 11,60R$ 1.160,00
Serviço 17.13 - DER/ES - 151406 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 16,0mm2 50,0000R$ 18,24R$ 912,00
Serviço 17.21 - DER/ES - 150836 Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa 70,0000R$ 77,89R$ 5.452,30
Serviço1.3 - DER/ES - 10219 -DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)1,0000R$ 216,84R$ 216,84
Serviço 17.53 - DER/ES - 130236 Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento 148,7800R$ 51,42R$ 7.650,27
Serviço12.12 - SINAPI - 95544 -PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/20201,0000R$ 28,45R$ 28,45
Serviço 17.23 - DER/ES - 150866 Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente 24,0000R$ 8,43R$ 202,32
Serviço1.9 - DER/ES - 10240 -RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS)400,0000R$ 7,18R$ 2.872,44
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
24/09/2025 0007246/2025 Original001 - Secretaria de EducaçãoR$ 42.777,60
31/07/2025 0005615/2025 Original001 - Secretaria de EducaçãoR$ 216.460,11
23/12/2025 0010655/2025 Original001 - Secretaria de EducaçãoR$ 12.690,54
18/11/2025 0008712/2025 Original001 - Secretaria de EducaçãoR$ 46.171,19
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
25/09/2025 0007246/2025 0010229/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de EducaçãoR$ 39.429,22
25/09/2025 0007246/2025 0010231/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - Secretaria de EducaçãoR$ 3.348,38
01/08/2025 0005615/2025 0007757/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - Secretaria de EducaçãoR$ 9.436,05
01/08/2025 0005615/2025 0007756/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de EducaçãoR$ 207.024,06
23/12/2025 0010655/2025 0014289/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de EducaçãoR$ 12.690,54
19/11/2025 0008712/2025 0012026/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de EducaçãoR$ 46.171,19
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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