Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 484.615,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 481,58 )
   0001149/2026 Original003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.037 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 481,58
       Total R$ 481,58
Total R$ 481,58
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 18.498,95 )
   0000506/2026 Original001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 18.498,95
       Total R$ 18.498,95
Total R$ 18.498,95
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 50.539,47 )
   0000084/2026 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 8.628,65
   0000089/2026 Original003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.037 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 2.387,02
   0000085/2026 Original001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 22.122,54
   0000083/2026 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 17.401,26
       Total R$ 50.539,47
Total R$ 50.539,47
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 48.152,45 )
   0003595/2025 Anulação001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental-R$ 17.401,26
   0003598/2025 Anulação001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 8.628,65
   0003601/2025 Anulação001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil-R$ 22.122,54
       Total -R$ 48.152,45
Total -R$ 48.152,45
 Data: 19/12/2025 ( Total -R$ 2.387,02 )
   0002499/2025 Anulação002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 2.387,02
       Total -R$ 2.387,02
Total -R$ 2.387,02
 Data: 11/12/2025 ( Total -R$ 3.379,60 )
   0007036/2025 Anulação001 - Secretaria de Administração2.003 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 3.379,60
       Total -R$ 3.379,60
Total -R$ 3.379,60
 Data: 05/12/2025 ( Total -R$ 5.690,00 )
   0000420/2025 Anulação001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades Administrativas-R$ 5.690,00
       Total -R$ 5.690,00
Total -R$ 5.690,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 374.679,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 1.024,94 )
   0001149/2026 0001058/2026 Original003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.037 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 481,58
   0000089/2026 0001057/2026 Original003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.037 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 543,36
        Total R$ 1.024,94
Total R$ 1.024,94
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 815,04 )
   0002499/2025 0000285/2026 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 815,04
        Total R$ 815,04
Total R$ 815,04
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 20.149,94 )
   0003598/2025 0010334/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 371,10
   0003595/2025 0010340/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 19.778,84
        Total R$ 20.149,94
Total R$ 20.149,94
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 14.246,16 )
   0003601/2025 0010068/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 14.246,16
        Total R$ 14.246,16
Total R$ 14.246,16
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 9.529,00 )
   0002499/2025 0009534/2025 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 168,98
   0003601/2025 0009536/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 9.360,02
        Total R$ 9.529,00
Total R$ 9.529,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 1.620,00 )
   0000419/2025 0009471/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.025 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 1.096,00
   0000420/2025 0009472/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 524,00
        Total R$ 1.620,00
Total R$ 1.620,00
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 11.178,04 )
   0003595/2025 0009459/2025 Original001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 11.178,04
        Total R$ 11.178,04
Total R$ 11.178,04
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 679,20 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 364.681,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 1.024,94 )
   0001058/2026 0001466/2026 OriginalOrçamentária003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.037 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 481,58
   0001057/2026 0001465/2026 OriginalOrçamentária003 - Fundo Municipal de Assistência Social2.037 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 543,36
         Total R$ 1.024,94
Total R$ 1.024,94
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 815,04 )
   0000285/2026 0000461/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 815,04
         Total R$ 815,04
Total R$ 815,04
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 20.149,94 )
   0010334/2025 0013989/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 371,10
   0010340/2025 0013956/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 19.778,84
         Total R$ 20.149,94
Total R$ 20.149,94
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 14.246,16 )
   0010068/2025 0013887/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 14.246,16
         Total R$ 14.246,16
Total R$ 14.246,16
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 9.360,02 )
   0009536/2025 0012970/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino InfantilR$ 9.360,02
         Total R$ 9.360,02
Total R$ 9.360,02
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 1.788,98 )
   0009472/2025 0012920/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.022 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 524,00
   0009471/2025 0012869/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.025 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 1.096,00
   0009534/2025 0012948/2025 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.093 - Manutenção das Atividades AdministrativasR$ 168,98
         Total R$ 1.788,98
Total R$ 1.788,98
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 11.178,04 )
   0009459/2025 0012786/2025 OriginalOrçamentária001 - Secretaria de Educação2.023 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino FundamentalR$ 11.178,04
         Total R$ 11.178,04
Total R$ 11.178,04
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 679,20 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ( Total R$ 566.874,82 ) (Continua na próxima página)
  15/01/2026000041/202615 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 18.498,95
  20/10/2025000515/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 3.379,60
  26/05/2025000217/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 8.999,75
  26/05/2025000216/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 52.138,44
  26/05/2025000209/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 53.803,04
  20/03/2025000090/202515 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 8.146,74
  05/12/2024000505/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 3.755,00
  05/12/2024000504/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 56.178,00
  23/10/2024000490/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 1.584,00
  23/08/2024000449/202415 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 6.550,00
  02/02/2024000088/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 6.717,00
  01/02/2024000082/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA E GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 123.662,00
  11/01/2024000016/202415 - Compra de BensCONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 6.550,00
  03/04/2023000425/202315 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO Término de PrazoR$ 13.450,00
  13/01/2023000104/202315 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 12.780,00
  03/10/2022000578/202215 - Compra de BensAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 12.500,00
  15/08/2022000182/202215 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTérmino de PrazoR$ 8.000,00
  11/03/2020000136/202015 - Compra de Bensaquisição de água mineral galão de 20 litros (recarga) e água mineral galão de 20 litros (vasilhame), para atender a demanda nos diversos setores da SETDAS, conforme descrições contidas no anexo do contratoRESCINDIDOR$ 720,00
  09/01/2020000031/202015 - Compra de BensAquisição de água mineral galão de 20 litros (recarga) e água mineral galão de 20 litros (vasilhame), para atender a demanda da SECADM, conforme descrições contidas no anexo do contratoTÉRMINO DE PRAZOR$ 7.700,00
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